黄山风景区市场监督管理局2023年度单位决算

目  录

第一部分 黄山风景区市场监督管理局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 黄山风景区市场监督管理局2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山风景区市场监督管理局2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 黄山风景区市场监督管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理等方面的法律、法规和政策；

（二）拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；

（三）承担涉及市场监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理；组织查处违反市场监督管理法律、法规、规章的行为；

（四）承担食品安全综合协调工作；依法承担生产加工、流通及消费环节的食品安全监督管理职责；组织食盐经营质量安全监督管理工作；

（五）承担对各类市场经营秩序的监管职责。根据授权协助省市场监督管理局承担有关反垄断执法工作，依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私、价格违法、违法直销和传销等市场违法行为；负责各类市场主体经营行为的监督管理；

（六）负责商标监督管理工作，保护商标专用权; 负责辖区内知识产权发展、保护和运用促进工作；

（七）实施合同行政监督管理，监督管理拍卖行为;

（八）承担消费者权益保护牵头协调职责，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；

（九）管理和指导产品（商品）质量工作；

（十）负责管理计量工作；

（十一）负责管理合格评定工作；

（十二）负责管理标准化工作；

（十三）负责特种设备的安全监察工作；

（十四）负责药品、医疗器械行政监督和技术监督工作；

（十五）组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准；

（十六）承办黄山风景区管理党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、单位决算构成

黄山风景区市场监督管理局2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

具体情况见下表：

第二部分 黄山风景区市场监督管理局2023年度单位决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                                                              

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山风景区市场监督管理局2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1328.47万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1328.47万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加106.49万元，上涨8.7%，主要原因：一是人员增加、社保和医保基数有所上涨；二是补缴2022年1-10月份共计10个月养老保险。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1328.47万元，其中：财政拨款收入1328.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1328.47万元，其中：基本支出911.64万元，占68.6%；项目支出416.83万元，占31.4%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1328.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1328.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加106.49万元，上涨8.7%，主要原因：一是人员增加、社保和医保基数有所上涨；二是补缴2022年1-10月份共计10个月养老保险。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1328.47万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.49万元，上涨8.7%。主要原因一是人员增加、社保和医保基数有所上涨；二是补缴2022年1-10月份共计10个月养老保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1328.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出742.04万元，占55.9%;社会保障和就业（类）支出474.84万元，占35.7%；卫生健康（类）支出40万元，占3.0%。农林水（类）支出24万元，占1.8%；住房保障（类）支出47.6万元，占3.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1529.32万元，支出决算为1328.47万元，完成年初预算的86.9%。决算数小于预算数的主要原因:一是提前告知转移支付收入未纳入年初预算。其中:基本支出911.64万元，占68.6%；项目支出416.83万元，占31.4%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为969.20万元，支出决算为627.02万元，完成年初预算的64.7%，决算数小于预算数的主要原因是在提前告知转移支付支出人员费用中列支。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为119.47万元，支出决算为99.42万元，完成年初预算的83.2%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为38.8万元，支出决算为14.2万元，完成年初预算的36.6%。决算数小于预算数的主要原因是办公楼修缮部分支出在管委会本级统筹账户中列支,目前该项目还在决算审计中，致项目尾款尚未支付。

4．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为2.05万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的68.3%。决算数小于预算数的主要原因是基层党组织开展活动时节俭开支。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为38.7万元，支出决算为38.33万元，完成年初预算的99.1%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为144万元，支出决算为104.6万元，完成年初预算的72.6%，决算数小于预算数的主要原因是2021年养老保险未补缴。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为72万元，支出决算为52.7万元，完成年初预算的73.2%。决算数小于预算数的主要原因是2021年养老保险未补缴。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0，支出决算为279.21万元。决算数大于预算数的主要原因是提前告知转移支付支出未纳入年初预算。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为49.1万元，支出决算为40万元，完成年初预算的81.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为96万元，支出决算为47.6万元，完成年初预算的49.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分公积金在提前告知转移支付支出人员费用中列支。

11．农林水支出（类）林业与草原（款） 其他林业与草原支出（项）。年初预算为0，支出决算为24万元，决算数大于预算数的主要原因是提前告知转移支付支出未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出911.64万元，其中：人员经费802.66万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费108.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山风景区市场监督管理局2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山风景区市场监督管理局2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，黄山风景区市场监督管理局机关运行经费支出108.98万元，比2022年减少0.56万元，下降1.0%,与去年基本持平。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，黄山风景区市场监督管理局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，黄山风景区市场监督管理局共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金462.68万元。预算执行数432.62万元，执行率93.51%。从评价情况看，总体项目自评结果良好，项目实施程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，基本实现了预期目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过对年度绩效指标完成情况和业务工作完成分析，项目自评总体情况良好。

我单位未开展单位整体支出绩效评价。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“设备及信息网络购置项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

设备及信息网络购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体项目自评结果良好，项目实施程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，社会满意度较高，基本实现了预期目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表