黄山风景区管理委员会政治处2023年度单位决算

目  录

第一部分 黄山风景区管理委员会政治处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 黄山风景区管理委员会政治处2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山风景区管理委员会政治处2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 黄山风景区管理委员会政治处概况

一、主要职责

黄山风景区管委会政治处主要职责是：

1、指导景区党的组织建设；负责党员的教育、管理、发展工作；督促检查景区各级党组织对景区党工委、管委会重要工作部署、重大决策的贯彻落实。

2、负责贯彻落实干部队伍建设的方针、政策和干部人事制度改革工作。

3、负责贯彻执行省、市人才工作政策，制定景区人才工作办法，调查了解人才工作情况；负责黄山市人才服务中心黄山分中心工作。

4、按照管理权限负责和协助办理管委会及所属机关企事业单位干部职工的引进、调配、交流、考核、监督、奖惩、培养、选拔、培训、工资、退（离）休等工作；负责专业技术人员的职称工作。

5、负责指导景区实施国家公务员制度单位的管理工作；管理、指导、协调全山范围表彰活动。

6、负责指导管委会所属机关事业单位编外劳动用工管理工作。

7、负责管委会及所属机关事业单位的机构编制管理工作。

8、负责特定身份人员因私出国（境）报备和证件管理工作。

9、负责景区统一战线工作。

10、负责景区文化、体育、外事、侨务及民政等社会事务管理工作。

11、负责景区医疗急救、计划生育、疾病防控、卫生监督等工作。

12、归口管理管委会机关党委、工会、共青团工作。

13、完成景区党工委、管委会及上级主管部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

黄山风景区管理委员会政治处2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

具体情况见下表：

第二部分 黄山风景区管理委员会政治处2023年度单位决算表

                                      支出决算表

                          财政拨款收入支出决算总表

                      一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                             公开07表                    

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分黄山风景区管理委员会政治处2023年度单位决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3853.62万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3853.62万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加1075.08万元，增长38.7%，主要原因：是新增听涛居修缮、慈光阁消防工程、慈光阁防雷工程、“人才十条”政策享受人员补贴、储备金政策享受人员等转移支付支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3853.62万元，其中：财政拨款收入3853.62万元，占100.0%；事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3853.62万元，其中：基本支出2179.97万元，占56.6%；项目支出1673.65万元，占43.4%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3853.62万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3853.62万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1075.08万元，增长38.7%，主要原因：是新增听涛居修缮、慈光阁消防工程、慈光阁防雷工程、“人才十条”政策享受人员补贴、储备金政策享受人员等转移支付支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3853.62万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1075.08万元，增长38.7%。主要原因是新增听涛居修缮、慈光阁消防工程、慈光阁防雷工程、“人才十条”政策享受人员补贴、储备金政策享受人员等转移支付支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3853.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40.93万元，占1.0%；科学技术（类）支出28.29万元，占0.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出2947.35万元，占76.5%；社会保障和就业（类）支出588.39万元，占15.3%；卫生健康支出（类）支出118.3万元，占3.1%；住房保障（类）支出130.37万元，占3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4203.61万元，支出决算为3853.62万元，完成年初预算的91.7%。决算数小于预算数的主要原因：厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严控工作经费。其中：基本支出2179.97万元，占56.6%；项目支出1673.65万元，占43.4%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.74万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因是迎客松英才计划补贴、“人才十条”政策享受人员补贴、未纳入年初预算。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为4.85万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的44.9%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般费用性支出。

3.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.29万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度储备金政策享受人员费用，未纳入年初预算。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1972.57万元，支出决算为1588.19万元，完成年初预算的80.5%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般行政运行费用。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为1240.23万元，支出决算为1359.61万元，完成年初预算的109.6%，决算数大于预算数的主要原因是：新增上级转移支付资金听涛居修缮、慈光阁消防工程、慈光阁防雷工程，未纳入年初预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为367.12万元，支出决算为359.98万元，完成年初预算的98.0%，决算数小于预算数的主要原因是：据实支付离退休人员生活补助。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为206万元，支出决算为152.66万元，完成年初预算的74.1%，决算数小于预算数的主要原因是：据实缴纳基本养老保险费用。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为106万元，支出决算为75.74万元，完成年初预算的74.5%，决算数小于预算数的主要原因是：据实缴纳职业年金费用。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为87.84万元，支出决算为64.28万元，完成年初预算的73.2%，决算数小于预算数的主要原因是：牢固树立长期过紧日子的思想，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严控工作经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为65万元，支出决算为52.54万元，完成年初预算的80.8%，决算数小于预算数的主要原因是：据实缴纳医疗保险费用。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的74%，决算数小于预算数的主要原因是：据实缴纳医疗保险费用。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为152万元，支出决算为130.37万元，完成年初预算的85.8%，决算数小于预算数的主要原因是：是据实缴纳公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2179.97万元，其中：人员经费2075.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、退休费、奖励金；公用经费104.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山风景区管委会政治处2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山风景区管委会政治处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

黄山风景区管理委员会政治处为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

黄山风景区管理委员会政治处无政府采购支出，政府采购支出集中安排在黄山风景区管理委员会本级。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，黄山风景区管理委员会政治处共有车辆0辆，其中：特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金403.53万元。从评价情况看，总体项目自评结果良好，项目实施程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，社会满意度较高，基本实现了预期目标。

我单位未开展单位整体支出绩效评价。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“卫生防疫专项”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。卫生防疫专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效目标完成情况：预算数87.84万元，全年共支出64.09万元，执行率72.96%，经梳理，该项目按绩效目标并结合当年实际情况，项目实施已部分完成，项目绩效自评得分为98分。主要支出内容：医疗急救、诊疗，卫生监督、疾病控制、爱国卫生、红十字志愿服务、计划生育等。2023年度常规开展医疗急救、诊疗业务，全年无医疗事故发生；组织了2次无偿献血活动，圆满完成市下达的年度献血计划；完成国家下达“双随机”卫生监督任务，制发文件要求全山各单位开展上下半年2次爱国卫生运动，强化督导检查，全年无突发公共卫生事件、疫情发生；经管委会同意，通过多种方式统筹协调5家体检机构完成了年度干部职工健康体检、女职工妇检等工作，得到了职工的一致好评；按照国家人口与计划生育政策要求，切实维护人民群众权益。全年项目资金严格按照相关财经法规、制度要求支出，未出现超支、漏支、错支，均在年度内完成拨付，有力保障了黄山卫生、安全、健康的形象。

卫生防疫专项项目的《项目支出绩效自评表》：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表