黄山风景区市场监督管理局2026年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年2月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门(或单位)预算表

1.黄山风景区市场监管局2026年收支预算总表

2.黄山风景区市场监管局2026年收入预算总表

3.黄山风景区市场监管局2026年支出预算总表

4.黄山风景区市场监管局2026年财政拨款收支预算总表

5.黄山风景区市场监管局2026年一般公共预算支出表

6.黄山风景区市场监管局2026年一般公共预算基本支出表

7.黄山风景区市场监管局2026年政府性基金预算支出表

8.黄山风景区市场监管局2026年国有资本经营预算支出表

9.黄山风景区市场监管局2026年基本支出表

10.黄山风景区市场监管局2026年项目支出表

11.黄山风景区市场监管局2026年政府采购预算支出表

12.黄山风景区市场监管局2026年政府购买服务预算支出表

13.黄山风景区市场监管局2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山风景区市场监管局2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026年部门(或单位)预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据《关于印发黄山市黄山风景区市场监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》和《黄山风景区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定调整方案》文件规定，黄山风景区市场监督管理局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理等方面的法律、法规和政策；

（二）拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；

（三）承担涉及市场监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理；组织查处违反市场监督管理法律、法规、规章的行为；

（四）承担食品安全综合协调工作；依法承担生产加工、流通及消费环节的食品安全监督管理职责；组织食盐经营质量安全监督管理工作；

（五）承担对各类市场经营秩序的监管职责。根据授权协助省市场监督管理局承担有关反垄断执法工作，依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私、价格违法、违法直销和传销等市场违法行为；负责各类市场主体经营行为的监督管理；

（六）负责商标监督管理工作，保护商标专用权; 负责辖区内知识产权发展、保护和运用促进工作；

（七）实施合同行政监督管理，监督管理拍卖行为;

（八）承担消费者权益保护牵头协调职责，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；

（九）管理和指导产品（商品）质量工作；

（十）负责管理计量工作；

（十一）负责管理合格评定工作；

（十二）负责管理标准化工作；

（十三）负责特种设备的安全监察工作；

（十四）负责药品、医疗器械行政监督和技术监督工作；

（十五）组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准；

（十六）承办黄山风景区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、预算单位构成

黄山风景区市场监督管理局设置内设机构6个、直属行政机构1个、派出机构5个，编制总数50人，2025年12月底实有各类人员69人，其中在职53人(含聘用5人)，退休16人。

三、2026年度主要工作任务

（一）聚焦“一个中心”，夯实市场监管政治根基

坚持党建引领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，持续巩固“党建引领 双网融合”和“三坚持一维护”工作法，为保护黄山、服务游客、提升环境夯实监管基础。严格落实党风廉政建设、意识形态、网络意识形态和保密工作责任制。

（二）筑牢三大安全防线，守住景区发展安全底线

1.筑牢旅游食品药品安全防线。贯彻落实新修订《食品安全法》，建立健全食品安全协同监管和全链条监管机制，在网络食品销售新业态和食用农产品监管上加强部门协作。健全食品安全寄递和配送机制，强化无堂食外卖监管。全面推进食品安全“互联网+AI”（可视化监管）平台建设，按季度分阶段推进，确保年底实现全覆盖。建设黄山风景区食品安全课堂，加强监管人员和食品管理及从业人员培训。强化食品安全民生工程快检室建设，满足各类重大活动保障需要。加强对药品、医疗器械、化妆品经营使用环节的监督检查，严厉打击制售假劣药械等违法行为。

2.严守特种设备安全运行底线。深化“逢五查特设”工作机制。落实客运索道突发事件应急救援事前报告、事中处置、事后闭环机制，开展客运索道安全隐患全面排查行动等特种设备安全监管行动，强化云谷索道下半段运营后监管。深入推进燃气安全专项整治，保障燃气使用安全。

3.把好产品质量与消费安全关口。强化“一老一小”产品质量安全抽检，推进汽车充电桩检验检测。深化民生领域产品质量专项整治，加强燃气灶具质量监管，维护消费者合法权益。

（三）构建四大优质环境，提升景区综合竞争力

1.打造价格透明的消费环境。开展明码标价“阳光行动”，在重点区域推行“一货一签、价签规范、醒目清晰”高标准规范，加强市场价格行为监管。

2.培育服务优质的旅游环境。落实优化消费环境三年行动，深化“宠客模式”创新，探索推广“无消费零支付”机制（暂定名），巩固涉旅消费纠纷先行赔付工作机制，抓好在线纠纷解决（ODR）企业和先行赔付企业以及放心消费单位、聚集区的培育工作。加大市场经营主体宣传教育培训力度，提升信用监管水平。加强涉旅投诉共性问题的系统性整治，切实治理旅游市场突出问题，严厉打击恶意比价、虚假宣传等市场乱象，加大质量监督检查力度，严厉查处假冒伪劣等违法行为。加强东大门开放后市场监管，保障旅游市场秩序。

3.营造公平竞争的市场环境。进一步落实公平竞争审查制度，强化公平竞争审查刚性约束，重点规范招投标及特许经营项目，切实保障大中小微企业平等公平竞争。加强对黄山元素商标等知识产权保护和指导，促进知识产权转化运用，提升景区品牌价值。

4.建设智慧赋能的监管环境。拓展人工智能在准入审批、安全监管等领域的应用，推进信用监管与“双随机、一公开”深度融合。

 

第二部分   2026年单位预算表

黄山风景区市场监督管理局2026年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2026年单位预算情况说明

 

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山风景区市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山风景区市场监督管理局2026年收支总预算1281.40万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

黄山风景区市场监督管理局2026年收入预算1281.40万元，其中：本年收入1281.40万元，上年结转收入0万元。本年收入1281.40万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1281.40万元，占100%，比2025年预算增加109万元，增长9.30%，增长原因主要是人员费用增加。

三、关于2026年支出预算情况说明

黄山风景区市场监督管理局2026年支出预算1281.40万元，比2025年预算增加109万元，增长9.30%，增长原因主要是人员费用增加。其中：基本支出1138.30万元，占88.83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出143.10万元，占11.17%，主要用于一般行政管理事务及其他市场监督管理事务支出。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山风景区市场监督管理局2026年财政拨款收支预算1281.40万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1281.40万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1281.40万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出943.70万元，占73.65%；社会保障和就业支出191.40万元，占14.94%；卫生健康支出50.30万元，占3.93%；住房保障支出96万元，占7.49%。

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山风景区市场监督管理局2026年一般公共预算拨款1281.40万元，比2025年预算增加109万元，增长9.30%，增长原因主要是人员费用增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山风景区市场监督管理局2026年一般公共服务支出943.70万元，占73.65%；社会保障和就业支出191.40万元，14.94%；卫生健康支出50.30万元，占3.93%；住房保障支出96万元，占7.49%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算3.60万元，与2025年预算基本持平。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2026年预算797万元，比2025年预算增加96.29万元，增长13.74%，增长原因人员经费增加。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算143.10万元，比2025年预算增长8.10万元，增长6%，增长原因主要是因重点工作部署调整，项目实施内容增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政事业单位离退休（项）2026年预算56.40万元，比2025年预算减少4.35万元，减少7.16%，减少原因主要是退休人员支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算90万元，比2025年预算增长4万元，增长4.65%，增长原因主要是缴费基数调整，缴费支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算45万元，比2025年预算增长2万元，增长4.65%，增长原因主要是缴费基数调整，缴费支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算50.3万元，比2025年预算减少5.2万元，减少9.37%，下降原因主要是支出减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算96万元，比2024年预算增长8万元，增长9.09%，增长原因主要是缴费基数调整，缴费支出增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山风景区市场监督管理局2026年一般公共预算基本支出1138.30万元，其中：人员经费965.76万元，公用经费172.54万元。

（一）人员经费965.76万元，主要包括:基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费172.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山风景区市场监督管理局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山风景区市场监督管理局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

黄山风景区市场监督管理局2026年预算共安排项目支出143.10万元，比2025年预算增长8.10万元，增长6%，增长原因主要是因重点工作部署调整，项目实施内容增加。主要包括：本年财政拨款安排 143.10万元（其中：一般公共预算拨款安排143.10万元）。 

十、关于2026年政府采购支出表的说明

黄山风景区市场监督管理局2026年预算安排政府采购支出2.6万元，比2025年预算增加2.6万元，增长100%，增长原因主要是设备陈旧老化，需更新。其中：一般公共预算安排2.6万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

黄山风景区市场监督管理局2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026年，黄山风景区市场监督管理局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算21.30万元，比2025年预算减少0.2万元，下降0.93%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费4.50万元，公务用车购置及运行费16.80万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年预算持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到管委会本级，不安排到部门，由管委会本级集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算16.80万元，比2025年预算减少0.2万元，下降0.93%。其中：公务用车运行费16.80万元，比2025年预算减少0.2万元，下降0.93%，下降原因主要是现公务用车为4辆燃油车和1辆混动车，原来为5辆燃油车，该项经费主要用于本单位执法执勤业务用车的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护支出。公务用车运行经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出4.5万元。支出预算4.5万元，与2025年预算持平，该项经费主要用于上级业务主管部门检查指导调研及单位正常公务接待需要。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“市场监管专项”项目。

（1）项目概述。根据市场主体监管、食药监管、质量监管安排各项支出

（2）立项依据。详见附表13项目绩效目标表。

（3）实施主体。黄山风景区市场监督管理局。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。详见附表13项目绩效目标表。

（6）年度预算安排。143.10万元

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费

2026年黄山风景区市场监督管理局机关运行经费一般公共拨款预算172.54万元，比2025年增加5.82万元，增加3.49%，上涨主要原因是各类支出增加。

（三）政府采购情况

黄山风景区市场监督管理局2026年单位政府采购预算总额2.60万元。其中：政府采购货物预算2.60万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山风景区市场监督管理局固定资产总金额616.47万元，较上年减少12.68万元，其中：土地、房屋及构筑物384.8万元、通用设备203.57万元、专用设备6.15万元、其他资产21.95万元。

车改车辆5辆，均为执法执勤用车。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山风景区市场监督管理局2026年预算安排通用资产配置支出2.60万元，比2025年预算增加2.60万元，增长（下降）100%，增长（下降）原因主要是设备陈旧老化，需更新。

（六）绩效目标设置情况

黄山风景区市场监督管理局2026年1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款143.10万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：黄山风景区市场监督管理局2026年度项目支出绩效目标

 

 

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