黄山风景区管理委员会2026年部门预算
黄山风景区管理委员会2026年部门预算
2026年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2026年度主要工作任务
第二部分 2026年部门预算表
1.黄山风景区管理委员会2026年收支预算总表
2.黄山风景区管理委员会2026年收入预算总表
3.黄山风景区管理委员会2026年支出预算总表
4.黄山风景区管理委员会2026年财政拨款收支预算总表
5.黄山风景区管理委员会2026年一般公共预算支出表
6.黄山风景区管理委员会2026年一般公共预算基本支出表
7.黄山风景区管理委员会2026年政府性基金预算支出表
8.黄山风景区管理委员会2026年国有资本经营预算支出表
9.黄山风景区管理委员会2026年基本支出表
10.黄山风景区管理委员会2026年项目支出表
11.黄山风景区管理委员会2026年政府采购预算支出表
12.黄山风景区管理委员会2026年政府购买服务预算支出表
13.黄山风景区管理委员会2026年项目支出绩效目标及项目情况表
14.黄山风景区管理委员会2026年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2026年部门预算情况说明
1.关于2026年收支预算总体情况说明
2.关于2026年收入预算情况说明
3.关于2026年支出预算情况说明
4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明
6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2026年项目支出表的说明
10.关于2026年政府采购支出表的说明
11.关于2026年政府购买服务支出表的说明
12.关于2026年“三公”经费预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
黄山风景区管理委员会在黄山市人民政府领导下，负责风景名胜区的保护、利用和统一管理工作。其主要职责：
（一）保护风景名胜资源、自然和文化生态环境；
（二）组织实施风景名胜区规划，合理利用风景名胜资源；
（三）建设、管理和维护基础设施及其他公共设施，改善游览服务条件；
（四）负责封山育林、植树绿化、护林防火、水土保持、生物多样性保护、有害生物防控和防灾减灾工作；
（五）做好爱护黄山、保护黄山的宣传教育工作；
（六）负责建设、旅游、交通、卫生、水资源、环境保护、文化市场、安全生产、社会治安、民族宗教事务、食品药品安全等管理工作；
（七）编制和实施相关的应急预案；
（八）管理与风景名胜区保护有关的其他事项。
二、部门预算单位构成
黄山风景区管理委员会2026年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
备注 |
|
1 |
黄山市风景区管理委员会本级 |
暂未划分类别事业单位 |
独立核算 |
|
2 |
黄山风景区公安局 |
行政单位 |
独立核算 |
|
3 |
黄山风景区市场监督管理局 |
行政单位 |
独立核算 |
截至2025年12月31日，黄山风景区管理委员会及下属单位实有各类人员1278人，其中在职877人、离休3人、退休375人。
三、2026年度主要工作任务
要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央决策部署和省市工作要求，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，向高而攀、向新而行、向优而进，高质量发展取得新成效。2026年是“十五五”规划的开局起步之年，也是打开东大门、焕新景区空间格局的关键之年，做好全年工作意义重大。我们要聚焦高质量发展首要任务，奋力实现全年发展目标，全力以赴开好局、起好步。力争主景区旅游接待量530万人次、增长3%左右，其中入境游客20万人次、增长30%以上；旅游总花费24亿元、增长6%左右；经营收入50亿元、增长20%以上。为确保实现上述目标，必须坚持“五个聚焦”、实现“五个新突破”。
一要聚焦资源保护，在擦亮发展底色上取得新突破。坚持保护与利用并举、传承与创新并重，用心用情守护美丽黄山、高质高效推进价值转化，倾情绘就自然与人文交融的秀美画卷。通过修编总体规划及配套专项规划、严格规划执法，并稳妥创建黄山（牯牛降）国家公园，以强化规划引领；通过升级防火瞭望哨、提升“以水灭火”能力确保森林防火安全，持续巩固松材线虫病防控成果，守护资源稀缺性；通过开展古树名木普查与抢救保护、实施生物多样性调查与扩繁项目，科学评估人类活动影响，保护生态多样性；通过加强环境监管、规范垃圾清运、完成水环境治理与污水资源化利用，维护生态稳定性；通过完成文物普查、编制遗产保护规划、深化黄山画派等专题研究并利用数字化手段展示成果，持续挖掘历史文化当代价值。上述举措旨在系统提升自然与文化遗产保护水平，推动黄山实现高质效永续发展。
二要聚焦改革创新，在激活发展动力上取得新突破。发挥好改革创新突破先导作用，坚持发展出题目、改革做文章、创新给答案，不断塑造新动能新优势。加快东大门开放开发，通过理顺工作机制、完善基础设施与调整承载量打造新增长极，并借此创新分线旅游产品以优化供给。强化基础研究支撑，构建从政策研究到落地转化的管理体系，以扎实研究成果夯实发展根基。加强资源资产管理，完成产权办理、统筹工程建设与财政资金，并通过盘活闲置资产、深化特许经营及推进财务与数据治理提升管理效能。推动生态与文化价值转化，打造黄山短尾猴文化IP，牵头编制松材线虫病防控技术标准，并探索古茶树资源保护等多元转化路径。激发体制机制活力，理顺管委会与企业关系，深化国企改革与资本运作，优化基金管理和上市公司治理。狠抓工作落实，建立重点任务调度机制与专班攻坚机制，强化激励措施，全力破解发展中的堵点难点，确保改革举措取得实效。
三要聚焦产业发展，在增强发展能级上取得新突破。树牢产业思维、遵循市场逻辑、用好资本力量，推动文旅产业跨界融合发展，争当全域旅游发展排头兵。通过抢抓文旅消费机遇，落实促消费活动，优化门票政策，开拓研学、团建、银发等细分市场，实现量质齐升，促进游客流量转化为消费增量。高质量编制“十五五”规划，争取资金支持，提升项目管理，推进云谷索道、东大门游客中心等项目运营，加快茶坦度假营地、温泉片区开发等建设，以有效投资支撑产业转型。创意研发文创产品，举办文创生态大会，打响“迎客松”品牌，深化文旅融合，与头部企业合作培育“IP+影视+动漫+游戏+文创”产业链。以人工智能赋能文旅，开放应用场景，升级AI旅行助手，设立产业基金和孵化基地；布局低空经济，建设监管平台，拓展无人机应用场景，探索商业化运营。联动市域景区，研发特色产品，创新投资模式，引育产业链企业提升贡献；参与旅游T1线建设，推动客运更新，编制环黄山规划，支持打造户外运动目的地，促进山上山下一体化发展。
四要聚焦品牌品质，在塑造发展形象上取得新突破。努力把自然风光和人文风情转化为发展魅力，构建具有高辨识度的黄山品牌叙事推广体系，推动从感官体验向价值认同跃升。积极服务国家外交布局，推动RCEP成员国世界遗产地合作扩容提质，举办2026年成员大会打造展示美丽中国窗口；办好联合国教科文组织黄山对话会和中国山岳旅游联盟年会，推进可持续旅游国际标准制定以扩大影响力；深化与知名高校合作提升科研工作站水平；利用海峡两岸交流基地举办系列讲座活动，广泛传播黄山经验模式。以更优服务擦亮金字招牌，升级旅游官方平台整合资源，优化全流程一站式服务；深化“人人都是迎客松”行动，开展5A级景区提升和常态满意度调查，优化访客工作机制闭环整改问题；改造莲花洞、白鹅岭至观石亭等游步道，建成始信峰公厕并谋划玉屏片区改造，提升游客体验；完善投诉平台推动“未诉先办”，用心办好每件投诉。用更大力度拓展入境市场，将其作为战略性工作，加强国际传播与营销联动，运用海媒平台矩阵参加柏林、伦敦等国际旅展，开拓RCEP和欧美市场，策划海外旅行达人采风活动；发挥市场主体作用，加大与途易集团等合作，挖掘入境口岸资源以打通渠道瓶颈。
五要聚焦平安幸福，在筑牢发展根基上取得新突破。树牢以人民为中心的发展思想，坚持投资于物与投资于人相结合，着力抓重点、补短板、强弱项，让安全感幸福感获得感更加可感可及。毫不放松守牢安全底线，推深安全生产治本攻坚行动，常态化排查治理地质灾害，试点西海大峡谷自动化监测预警，加快电力设施更新和旅游公路环境整治以提升本质安全；强化“三品一特”监管，开展特种设备安全行动和产品质量整治，推进食品安全“互联网+AI”可视化监管，杜绝安全事故。要坚持不懈铸就平安和谐，推深信访法治化并实施“九五”普法规划，完善调解对接与源头治理以化解积案；严密社会治安防控，升级视频监控体系并建成游客异常行为预警体系，提升应急处突能力；强化文旅市场监管，打击违规徒步穿越等活动；健全有偿救援机制，推动救援管理标准化，争创新时代“枫桥经验”先进。要用心用情办好民生实事，实施医疗卫生强基工程，完善AED布局与管理细则；深化暖民心行动，完成营房、办公楼等改造项目，接续推进职工住房提升工程并谋划文体活动中心以改善基层条件；加强政务服务标准化建设，简化高频事项办理，开展要素上门行动，强化公平竞争审查并推深“综合查一次”改革，营造法治化营商环境。
第二部分 2026年部门预算表
黄山风景区管理委员会2026年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。
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部门公开表1 |
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表一、2026年收支总表 |
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|
[084]黄山风景区管理委员会本级 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算收入 |
53,235.00 |
一、一般公共服务支出 |
1,064.34 |
|
二、政府性基金预算收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金 |
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四、公共安全支出 |
5,133.37 |
|
五、其他收入安排 |
|
五、教育支出 |
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事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
5,269.37 |
|
上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
4,247.51 |
|
附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
其他 |
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十、卫生健康支出 |
634.54 |
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|
十一、节能环保支出 |
197.31 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
34,397.72 |
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十四、交通运输支出 |
1,722.80 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
1,306.00 |
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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|
二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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|
二十八、债务付息支出 |
|
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|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
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|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入小计 |
53,235.00 |
本年支出小计 |
53,972.95 |
|
上年结转 |
737.95 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
737.95 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
53,972.95 |
支出总计 |
53,972.95 |
|
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部门公开表2 |
表二、2026年收入总表
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[084]黄山风景区管理委员会本级 |
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单位：万元 |
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部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
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小计 |
一般公共预 |
政府性基金预 |
国有资本经营 |
财政专户管理资金 |
其他收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
|||||||
|
合计 |
53,972.95 |
53,235.00 |
53,235.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
737.95 |
737.95 |
|
|
|
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|
黄山风景区管理委员会本级 |
53,972.95 |
53,235.00 |
53,235.00 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
737.95 |
737.95 |
|
|
|
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|
黄山风景区管理委员会本级 |
46,311.62 |
45,573.68 |
45,573.68 |
|
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|
737.95 |
737.95 |
|
|
|
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|
黄山风景区公安局 |
6,379.93 |
6,379.93 |
6,379.93 |
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
黄山风景区市场监督管理局 |
1,281.40 |
1,281.40 |
1,281.40 |
|
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部门公开表3 |
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表三、2026年支出总表 |
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[084]黄山风景区管理委员会本级 |
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|
单位：万元 |
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|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
53,972.95 |
23,590.01 |
30,382.94 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,064.34 |
853.24 |
211.10 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
68.00 |
|
68.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
68.00 |
|
68.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
56.24 |
56.24 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
56.24 |
56.24 |
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
940.10 |
797.00 |
143.10 |
|
2013801 |
行政运行 |
797.00 |
797.00 |
|
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
143.10 |
|
143.10 |
|
204 |
公共安全支出 |
5,133.37 |
4,207.37 |
926.00 |
|
20402 |
公安 |
5,133.37 |
4,207.37 |
926.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
4,207.37 |
4,207.37 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
926.00 |
|
926.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5,269.37 |
|
5,269.37 |
|
20701 |
文化和旅游 |
4,729.37 |
|
4,729.37 |
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
911.04 |
|
911.04 |
|
2070113 |
旅游宣传 |
115.00 |
|
115.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3,703.33 |
|
3,703.33 |
|
20702 |
文物 |
500.00 |
|
500.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
500.00 |
|
500.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,247.51 |
4,239.31 |
8.20 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4,169.31 |
4,169.31 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
267.20 |
267.20 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,937.11 |
1,937.11 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,310.00 |
1,310.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
655.00 |
655.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
70.00 |
70.00 |
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
70.00 |
70.00 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
8.20 |
|
8.20 |
|
2082804 |
拥军优属 |
8.20 |
|
8.20 |
|
210 |
卫生健康支出 |
634.54 |
633.90 |
0.64 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
633.90 |
633.90 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
235.90 |
235.90 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
370.00 |
370.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
28.00 |
28.00 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.64 |
|
0.64 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.64 |
|
0.64 |
|
211 |
节能环保支出 |
197.31 |
|
197.31 |
|
21104 |
自然生态保护 |
56.14 |
|
56.14 |
|
2110401 |
生态保护 |
6.14 |
|
6.14 |
|
2110404 |
生物及物种资源保护 |
50.00 |
|
50.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
141.17 |
|
141.17 |
|
2110501 |
森林管护 |
141.17 |
|
141.17 |
|
213 |
农林水支出 |
34,397.72 |
12,350.20 |
22,047.52 |
|
21302 |
林业和草原 |
34,397.72 |
12,350.20 |
22,047.52 |
|
2130204 |
事业机构 |
12,350.20 |
12,350.20 |
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
22,047.52 |
|
22,047.52 |
|
214 |
交通运输支出 |
1,722.80 |
|
1,722.80 |
|
21401 |
公路水路运输 |
1,722.80 |
|
1,722.80 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,722.80 |
|
1,722.80 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,306.00 |
1,306.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,306.00 |
1,306.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1,306.00 |
1,306.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表4 |
|
表四、2026年财政拨款收支总表 |
||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
[084]黄山风景区管理委员会本级 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本经 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
53,235.00 |
一、一般公共服务支出 |
1,064.34 |
1,064.34 |
|
|
|
其中：国库管理非税收入 |
53,235.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
5,133.37 |
5,133.37 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
5,269.37 |
5,269.37 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
4,247.51 |
4,247.51 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
634.54 |
634.54 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
197.31 |
197.31 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
34,397.72 |
34,397.72 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
1,722.80 |
1,722.80 |
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
1,306.00 |
1,306.00 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
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|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
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|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
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|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
53,235.00 |
本年支出小计 |
53,972.95 |
53,972.95 |
|
|
|
上年结转 |
737.95 |
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
737.95 |
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
53,972.95 |
本年支出小计 |
53,972.95 |
53,972.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表5 |
|
表五、2026年一般公共预算支出表 |
||||||
|
[084]黄山风景区管理委员会本级 |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
53,972.95 |
23,590.01 |
21,618.82 |
1,971.19 |
30,382.94 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,064.34 |
853.24 |
628.96 |
224.28 |
211.10 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
68.00 |
|
|
|
68.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
68.00 |
|
|
|
68.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
56.24 |
56.24 |
|
56.24 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
56.24 |
56.24 |
|
56.24 |
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
940.10 |
797.00 |
628.96 |
168.04 |
143.10 |
|
2013801 |
行政运行 |
797.00 |
797.00 |
628.96 |
168.04 |
|
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
143.10 |
|
|
|
143.10 |
|
204 |
公共安全支出 |
5,133.37 |
4,207.37 |
3,616.16 |
591.21 |
926.00 |
|
20402 |
公安 |
5,133.37 |
4,207.37 |
3,616.16 |
591.21 |
926.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
4,207.37 |
4,207.37 |
3,616.16 |
591.21 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
926.00 |
|
|
|
926.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5,269.37 |
|
|
|
5,269.37 |
|
20701 |
文化和旅游 |
4,729.37 |
|
|
|
4,729.37 |
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
911.04 |
|
|
|
911.04 |
|
2070113 |
旅游宣传 |
115.00 |
|
|
|
115.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3,703.33 |
|
|
|
3,703.33 |
|
20702 |
文物 |
500.00 |
|
|
|
500.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
500.00 |
|
|
|
500.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
40.00 |
|
|
|
40.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
40.00 |
|
|
|
40.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,247.51 |
4,239.31 |
4,218.80 |
20.51 |
8.20 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4,169.31 |
4,169.31 |
4,148.80 |
20.51 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
267.20 |
267.20 |
263.50 |
3.70 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,937.11 |
1,937.11 |
1,920.30 |
16.81 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,310.00 |
1,310.00 |
1,310.00 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
655.00 |
655.00 |
655.00 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
8.20 |
|
|
|
8.20 |
|
2082804 |
拥军优属 |
8.20 |
|
|
|
8.20 |
|
210 |
卫生健康支出 |
634.54 |
633.90 |
633.90 |
|
0.64 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
633.90 |
633.90 |
633.90 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
235.90 |
235.90 |
235.90 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
370.00 |
370.00 |
370.00 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
28.00 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.64 |
|
|
|
0.64 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.64 |
|
|
|
0.64 |
|
211 |
节能环保支出 |
197.31 |
|
|
|
197.31 |
|
21104 |
自然生态保护 |
56.14 |
|
|
|
56.14 |
|
2110401 |
生态保护 |
6.14 |
|
|
|
6.14 |
|
2110404 |
生物及物种资源保护 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
141.17 |
|
|
|
141.17 |
|
2110501 |
森林管护 |
141.17 |
|
|
|
141.17 |
|
213 |
农林水支出 |
34,397.72 |
12,350.20 |
11,215.00 |
1,135.20 |
22,047.52 |
|
21302 |
林业和草原 |
34,397.72 |
12,350.20 |
11,215.00 |
1,135.20 |
22,047.52 |
|
2130204 |
事业机构 |
12,350.20 |
12,350.20 |
11,215.00 |
1,135.20 |
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
22,047.52 |
|
|
|
22,047.52 |
|
214 |
交通运输支出 |
1,722.80 |
|
|
|
1,722.80 |
|
21401 |
公路水路运输 |
1,722.80 |
|
|
|
1,722.80 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,722.80 |
|
|
|
1,722.80 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,306.00 |
1,306.00 |
1,306.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,306.00 |
1,306.00 |
1,306.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1,306.00 |
1,306.00 |
1,306.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6 |
|
表六、2026年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
[084]黄山风景区管理委员会本级 |
|
|
单位：万元 |
|
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出表 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
23,590.01 |
21,618.82 |
1,971.19 |
|
301 |
工资福利支出 |
19,325.10 |
19,325.10 |
|
|
30101 |
基本工资 |
3,930.00 |
3,930.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
3,501.71 |
3,501.71 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,310.00 |
1,310.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
655.00 |
655.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
478.00 |
478.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
43.15 |
43.15 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1,306.00 |
1,306.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
135.90 |
135.90 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7,965.34 |
7,965.34 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1,971.49 |
0.30 |
1,971.19 |
|
30201 |
办公费 |
215.16 |
|
215.16 |
|
30202 |
印刷费 |
18.19 |
|
18.19 |
|
30205 |
水费 |
2.70 |
|
2.70 |
|
30206 |
电费 |
64.00 |
|
64.00 |
|
30207 |
邮电费 |
31.81 |
|
31.81 |
|
30211 |
差旅费 |
177.36 |
|
177.36 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
50.00 |
|
50.00 |
|
30215 |
会议费 |
8.64 |
|
8.64 |
|
30216 |
培训费 |
73.34 |
|
73.34 |
|
30217 |
公务接待费 |
26.03 |
|
26.03 |
|
30226 |
劳务费 |
10.11 |
|
10.11 |
|
30228 |
工会经费 |
136.00 |
|
136.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
114.20 |
|
114.20 |
|
30239 |
其他交通费用 |
275.56 |
|
275.56 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
768.39 |
0.30 |
768.09 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,293.42 |
2,293.42 |
|
|
30301 |
离休费 |
70.00 |
70.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
2,113.50 |
2,113.50 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
70.00 |
70.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
19.30 |
19.30 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
20.00 |
20.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
|
|
部门公开表7 |
|
表七、2026年政府性基金预算支出表 |
||||
|
[084]黄山风景区管理委员会本级 |
|
单位：万元 |
||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黄山市风景区管理委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据
|
|
|
|
|
部门公开表8 |
|
表八、2026年国有资本经营预算支出表 |
||||
|
[084]黄山风景区管理委员会本级 |
|
单位：万元 |
||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黄山市风景区管理委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据
|
|
|
|
部门公开表9 |
|
表九、2026年基本支出总表 |
|||
|
[084]黄山风景区管理委员会本级 |
单位：万元 |
||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 |
其中：一般公共预算 |
|
|
合计 |
23,590.01 |
23,590.01 |
|
301 |
工资福利支出 |
19,325.10 |
19,325.10 |
|
30101 |
基本工资 |
3,930.00 |
3,930.00 |
|
30103 |
奖金 |
3,501.71 |
3,501.71 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,310.00 |
1,310.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
655.00 |
655.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
478.00 |
478.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
43.15 |
43.15 |
|
30113 |
住房公积金 |
1,306.00 |
1,306.00 |
|
30114 |
医疗费 |
135.90 |
135.90 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7,965.34 |
7,965.34 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1,971.49 |
1,971.49 |
|
30201 |
办公费 |
215.16 |
215.16 |
|
30202 |
印刷费 |
18.19 |
18.19 |
|
30205 |
水费 |
2.70 |
2.70 |
|
30206 |
电费 |
64.00 |
64.00 |
|
30207 |
邮电费 |
31.81 |
31.81 |
|
30211 |
差旅费 |
177.36 |
177.36 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
50.00 |
50.00 |
|
30215 |
会议费 |
8.64 |
8.64 |
|
30216 |
培训费 |
73.34 |
73.34 |
|
30217 |
公务接待费 |
26.03 |
26.03 |
|
30226 |
劳务费 |
10.11 |
10.11 |
|
30228 |
工会经费 |
136.00 |
136.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
114.20 |
114.20 |
|
30239 |
其他交通费用 |
275.56 |
275.56 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
768.39 |
768.39 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,293.42 |
2,293.42 |
|
30301 |
离休费 |
70.00 |
70.00 |
|
30302 |
退休费 |
2,113.50 |
2,113.50 |
|
30304 |
抚恤金 |
70.00 |
70.00 |
|
30305 |
生活补助 |
19.30 |
19.30 |
|
30307 |
医疗费补助 |
20.00 |
20.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|
表十、2026年项目支出总表 |
||||||||||
|
[084]黄山风景区管理委员会本级 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户 |
其他资金 |
||||
|
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本 |
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本 |
|||||
|
|
合计 |
30,382.94 |
29,644.99 |
|
|
737.95 |
|
|
|
|
|
|
黄山风景区管理委员会本级 |
29,313.84 |
28,575.89 |
|
|
737.95 |
|
|
|
|
|
景区接待专项业务费 |
黄山风景区管理委员会本级 |
185.87 |
185.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
景区保护管理经费 |
黄山风景区管理委员会本级 |
11,000.00 |
11,000.00 |
|
|
|
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政治处政务管理专项 |
黄山风景区管理委员会本级 |
1,031.96 |
1,031.96 |
|
|
|
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|
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|
|
2025年国家文物保护资金(黄山登山古道及古建筑消防工程) |
黄山风景区管理委员会本级 |
500.00 |
|
|
|
500.00 |
|
|
|
|
|
综合执法专项 |
黄山风景区管理委员会本级 |
911.04 |
911.04 |
|
|
|
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|
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|
|
2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算(其他自然保护地等支出方向) |
黄山风景区管理委员会本级 |
141.17 |
|
|
|
141.17 |
|
|
|
|
|
林业草原生态保护恢复资金 |
黄山风景区管理委员会本级 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
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|
|
管委办政务管理专项 |
黄山风景区管理委员会本级 |
1,842.00 |
1,842.00 |
|
|
|
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|
|
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|
管委会本级文旅消费券资金 |
黄山风景区管理委员会本级 |
5,462.97 |
5,462.97 |
|
|
|
|
|
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|
|
规土处自然资源保护管理专项 |
黄山风景区管理委员会本级 |
979.55 |
979.55 |
|
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|
|
|
|
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|
拥军优属专项 |
黄山风景区管理委员会本级 |
8.20 |
8.20 |
|
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|
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|
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|
纪检监察专项 |
黄山风景区管理委员会本级 |
68.00 |
68.00 |
|
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|
园林局森林资源保护专项 |
黄山风景区管理委员会本级 |
4,605.00 |
4,605.00 |
|
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|
|
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|
|
交通专项 |
黄山风景区管理委员会本级 |
1,722.80 |
1,722.80 |
|
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|
|
|
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|
|
经济发展专项 |
黄山风景区管理委员会本级 |
643.50 |
643.50 |
|
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|
|
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|
宣传管理专项 |
黄山风景区管理委员会本级 |
115.00 |
115.00 |
|
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|
|
|
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|
环境保护专项资金 |
黄山风景区管理委员会本级 |
6.14 |
|
|
|
6.14 |
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|
|
省级文化强省建设专项资金(市县部分) |
黄山风景区管理委员会本级 |
40.00 |
|
|
|
40.00 |
|
|
|
|
|
黄山风景区卫生监督能力建设项目资金 |
黄山风景区管理委员会本级 |
0.64 |
|
|
|
0.64 |
|
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|
|
|
|
黄山风景区公安局 |
926.00 |
926.00 |
|
|
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|
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|
公安业务与装备费 |
黄山风景区公安局 |
926.00 |
926.00 |
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|
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|
|
黄山风景区市场监督管理局 |
143.10 |
143.10 |
|
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|
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|
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|
市场监管专项 |
黄山风景区市场监督管理局 |
143.10 |
143.10 |
|
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|
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|
部门公开表11 |
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表十一、2026年政府采购支出表 |
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[084]黄山风景区管理委员会本级 |
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|
|
|
单位：万元 |
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|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般 |
政府性 |
国有资本 |
财政专户 |
其他资金 |
|
合计 |
|
3,764.70 |
3,764.70 |
|
|
|
|
|
管委会本级文旅消费券资金 |
其他信息化设备 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
管委会本级文旅消费券资金 |
其他办公设备 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
管委会本级文旅消费券资金 |
其他建筑工程 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
管委会本级文旅消费券资金 |
车辆维修和保养服务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
管委会本级文旅消费券资金 |
其他服务 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
经济发展专项 |
评价咨询服务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
经济发展专项 |
多功能一体机 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
纪检监察专项 |
车辆加油、添加燃料服务 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
|
纪检监察专项 |
车辆维修和保养服务 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
纪检监察专项 |
审计服务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
纪检监察专项 |
台式计算机 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
纪检监察专项 |
A4 黑白打印机 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
纪检监察专项 |
财产保险服务 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
管委办政务管理专项 |
保安服务 |
43.00 |
43.00 |
|
|
|
|
|
管委办政务管理专项 |
其他房屋施工 |
270.00 |
270.00 |
|
|
|
|
|
政治处政务管理专项 |
出版服务 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
政治处政务管理专项 |
文物和文化保护服务 |
338.00 |
338.00 |
|
|
|
|
|
政治处政务管理专项 |
其他会议、展览、住宿和餐饮服务 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
园林局森林资源保护专项 |
台式计算机 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
园林局森林资源保护专项 |
其他林业服务 |
140.00 |
140.00 |
|
|
|
|
|
园林局森林资源保护专项 |
车辆加油、添加燃料服务 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
园林局森林资源保护专项 |
洒水车 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
园林局森林资源保护专项 |
财产保险服务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
园林局森林资源保护专项 |
车辆维修和保养服务 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
园林局森林资源保护专项 |
林业有害生物防治服务 |
1,108.10 |
1,108.10 |
|
|
|
|
|
园林局森林资源保护专项 |
其他房屋 |
194.00 |
194.00 |
|
|
|
|
|
规土处自然资源保护管理专项 |
信息系统设计服务 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
规土处自然资源保护管理专项 |
防灾减灾预警预报服务 |
140.00 |
140.00 |
|
|
|
|
|
规土处自然资源保护管理专项 |
A4 黑白打印机 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
|
规土处自然资源保护管理专项 |
其他制冷空调设备 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
规土处自然资源保护管理专项 |
行业规划服务 |
317.50 |
317.50 |
|
|
|
|
|
综合执法专项 |
物业管理服务 |
86.00 |
86.00 |
|
|
|
|
|
综合执法专项 |
车辆维修和保养服务 |
10.80 |
10.80 |
|
|
|
|
|
综合执法专项 |
车辆加油、添加燃料服务 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
综合执法专项 |
空调机 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
|
综合执法专项 |
A4 黑白打印机 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
综合执法专项 |
财产保险服务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
交通专项 |
车辆维修和保养服务 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
交通专项 |
公路工程施工 |
258.00 |
258.00 |
|
|
|
|
|
交通专项 |
财产保险服务 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
公安业务与装备费 |
车辆维修和保养服务 |
37.20 |
37.20 |
|
|
|
|
|
公安业务与装备费 |
A4 彩色打印机 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
公安业务与装备费 |
空调机 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
市场监管专项 |
A3 黑白打印机 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
|
市场监管专项 |
空调机 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表12 |
|
表十二、2026年政府购买服务支出表 |
||||||
|
[084]黄山风景区管理委员会本级 |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目名称 |
一级目录 |
二级目录 |
三级目录 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
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|
黄山市风景区管理委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。
|
|
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|
|
部门公开表13 |
|
2026年部门预算项目绩效目标表 |
||||
|
[084]黄山风景区管理委员会本级 |
|
|
单位：元 |
|
|
单位编码 |
单位名称(项目类别 |
年度预算安排 |
项目内容 |
绩效目标 |
|
|
黄山风景区管理委员会本级 |
186449900 |
|
|
|
084001 |
黄山风景区管理委员会本级 |
175758900 |
|
|
|
|
本级项目 |
175758900 |
|
|
|
084001 |
管委会本级文旅消费券资金 |
54629700 |
【项目概况】：统筹黄山风景区保护管理发展各项开支 |
【总体目标】 |
|
084001 |
经济发展专项 |
6435000 |
【项目概况】："旅游行业管理、国际交流与合作、战略研究、品牌创建、机关事业单位养老保险系统维护费、安全生产专项费、购买代理记账服务、为单位提供统一“一站式”入口和公共信息服务以及流程化的办公费用等" |
【总体目标】 |
|
084001 |
纪检监察专项 |
680000 |
【项目概况】：景区纪检监察工作经费 |
【总体目标】 |
|
084001 |
管委办政务管理专项 |
18420000 |
【项目概况】："一、办公区主楼、北楼、指挥中心屋面渗漏维修工程：以上场所为管委会的各级办公场所，楼顶屋面防漏是房屋建筑里一项很重要的工程，直接关系到建筑物的使用寿命，也会影响正常的办公秩序。如不及时修复，雨水会渗透天花板，引起墙壁产生裂纹、屋内漏雨、室内发霉等情况，长期以往会有损办公人员的身体健康。做好屋顶防漏工作，意义尤为重要。二、办公区主楼、北楼外墙出新：办公区主楼、北楼为2006年建设并投入使用，距今已16年，外墙面污损严重，2020年景区文明办就曾发文要求整改，予以修缮出新。做好外墙出新工作，对于巩固文明创建成果，改善管委会办公环境，树立景区良好的对外形象尤为重要。三、办公区沿河更换蘑菇石栏杆。管委会办公区域现有的沿河栏杆锈蚀、断裂严重，已不具备安全防护作用。2020年景区文明办就曾发文要求整改，予以修缮出新。做好栏杆的更换工作，对于对于巩固文明创建成果，改善管委会办公环境，维护干部职工及人民群众的安全起着重要的作用。四、办公区域进水管道维修改造。管委会办公楼建于2006年，建筑面积约2万平方米，供水及消防管网运行已十余年，因地面沉降、管网老化等原因，近年来暴管漏水事件经常发生。目前管委会主楼、北楼及文化楼因无法确定漏水点，导致无法修复，且随着时间推移漏水情况会日益严重。为解决漏水问题，节约水资源、降低管网漏损率，进行管道维修改造改造势在必行。五、、逍遥亭1栋楼侧面挡土墙修复。逍遥亭1幢楼与8幢楼相邻道路边坡侧面挡土墙，在今年梅雨季，经雨水冲刷，部分挡土墙已坍塌，其余的墙面出现砂浆脱落及严重的开裂现象，如不对坍塌部分挡土墙进行修复，一是有碍观瞻，二是存在安全隐患，容易造成山体滑坡，对往来行人造成人身伤害。轮渡村、沟村、大保村、中墩村各村基础设施建设10万元，共计40万元，春节、端午、中秋及平时慰问等计5万元。共计45万。一、取消职工班车，规定区域内的通勤费用由职工自理，区域外的通勤通过购买社会化服务予以保障，由管委会和黄山旅游交通股份有限公司《黄山风景区通勤用车保障服务协议》，统一租赁客运车，每天定时往返，根据协议支付费用。二、普通公务出行，参照市里的做法管委会和黄山旅游交通股份有限公司签订《黄山风景区公务用车保障服务协议》，租用该公司车辆，支付费用。管委会平台；管委办保留车辆北斗终端（4套）。 |
【总体目标】 |
|
084001 |
政治处政务管理专项 |
10319600 |
【项目概况】：1.做好景区党的基层组织建设工作，掌握并指导基层党组织贯彻执行党的组织制度落实，加强发展党员管理工作。2。建立源头培养、跟踪培养、全程培养的素质培养体系，进一步规范日常考核、分类考核、近距离考核，鲜明树立注重基层、注重实践、讲担当重担当的用人导向，推动广大干部严格按照制度履行职责、行使权力、开展工作，构建崇尚实干、带动担当、加油鼓劲的正向激励体系。3.通过对所属基层党务工作人员和党员的集中学习教育培训、以及开展主题党日、对基层党支部“好”等次和党务工作人员评比优秀人员进行奖励等，激发党组织和党务队伍活力，促进基层党组织工作进一步提质增效。 |
【总体目标】 |
|
084001 |
宣传管理专项 |
1150000 |
【项目概况】：开展景区对外宣传、党群活动及文明创建工作 |
【总体目标】 |
|
084001 |
园林局森林资源保护专项 |
46050000 |
【项目概况】：确保松材线虫病不扩散、确保古树名木安全，争取实现“景区连续46年无森林火灾”，深入打好污染防治攻坚战 |
【总体目标】 |
|
084001 |
规土处自然资源保护管理专项 |
9795500 |
【项目概况】：根据2026年景区保护管理工作安排。确保博物馆正常运行与开放。参加行业交流，提升景区科普水平。做好山洪灾害非工程措施建设，建立山洪监测、预警、会商系统，保障防汛抗旱工作顺利进行。开展黄山风景名胜区总体规划评估及修编工作。开展黄山世界遗产日常监测、管理、培训等工作，做好黄山世界遗产监测、数据共享等。做好景区建筑工作巡查监管，确保景区建筑市场安全稳定，逐年提升景区建筑工地安全文明施工管理水平。提升景区文化和自然遗产的保护意识，营造保护遗产的良好氛围，动员全社会共同参与、关注和保护遗产。 |
【总体目标】 |
|
084001 |
综合执法专项 |
9110400 |
【项目概况】：主要保障迎客松党委、景区平安建设、景区（含汤口镇域）旅游综合执法，紧急救援，咨询投诉受理处置（黄山风景区旅游咨询投诉处置平台建设），片区综合治理等工作开展。 |
【总体目标】 |
|
084001 |
拥军优属专项 |
82000 |
【项目概况】：景区人武部工作经费，及对驻地部队慰问经费 |
【总体目标】 |
|
084001 |
交通专项 |
17228000 |
【项目概况】：项目包含景区旅游公路养护、地质灾害点治理、挡墙安全护栏提升及应急抢险治理费用。 |
【总体目标】 |
|
084001 |
景区接待专项业务费 |
1858700 |
【项目概况】：主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、管委会工作部署、外地兄弟景区考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。 |
【总体目标】 |
|
084009 |
黄山风景区公安局 |
9260000 |
|
|
|
|
本级项目 |
9260000 |
|
|
|
084009 |
公安业务与装备费 |
9260000 |
【项目概况】：保障黄山风景区公安局基层单位日常运行所需水电，专网，办案差旅等；开展反诈、反邪、反恐、专项活动宣传；根据辖区历年来发案情况，设立刑事技术技术耗材、案件办理所需印刷费用；交警卡口建设维护及道路硬隔离建设等。保障黄山风景区公安局民辅警意外伤害保险及周末执勤补助；根据公安机关执法办案实际要求，开展维修改造；引进各类相关新技术，提升技术支撑。 |
【总体目标】 |
|
084010 |
黄山风景区市场监督管理局 |
1431000 |
|
|
|
|
本级项目 |
1431000 |
|
|
|
084010 |
市场监管专项 |
1431000 |
【项目概况】：根据市场主体监管、食药监管、质量监管安排各项支出 |
【总体目标】 |
|
|
|
|
|
|
部门公开表14 |
|
表十四、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|||||
|
[084]黄山风景区管理委员会本级 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
563.80 |
50.00 |
301.90 |
100.00 |
201.90 |
211.90 |
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，黄山风景区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山风景区管理委员会2026年收支总预算53972.95万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。
二、关于2026年收入预算情况说明
黄山风景区管理委员会2026年收入预算53972.95万元，其中：一般公共预算拨款收入53235万元，占98.6%，比2025年预算增加5444万元，增长11.4%，增长的主要原因一是游客人数不断增加，景区旅游收入持续增长，二是优化调整资源有偿使用费征收管理带来部分增收；上年结转结余737.95万元，占1.4%，比2025年预算减少3824.05万元，减少83.8%，减少原因主要是2025年管委会加强了上级转移支付资金使用管理，确保资金用好用足，推动项目资金及时落地见效，未使用完毕的737.95万元结转至2026年使用。
三、关于2026年支出预算情况说明
黄山风景区管理委员会2026年支出预算53972.95万元，比2025年预算增加1619.95万元，增长3.1%，增长原因主要是景区游客量增加，保护管理投入加大。其中，基本支出23590.01万元，占43.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出30382.94万元，占56.3%，主要用于景区资源保护、旅游秩序管理等特定工作任务。
四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明
黄山风景区管理委员会2026年财政拨款收支预算53972.95万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款53972.95万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入53235万元，上年结转737.95万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1064.34万元，占2.0%；公共安全支出5133.37万元，占9.5%；文化旅游体育与传媒支出5269.37万元，占9.8%；社会保障和就业支出4247.51万元，占7.9%；卫生健康支出634.54万元，占1.2%；节能环保支出197.31万元，占0.4%；农林水支出34397.72万元，占63.7%；交通运输支出1722.8万元，占3.2%；住房保障支出1306万元，占2.4%。
五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
黄山风景区管理委员会2026年一般公共预算拨款53972.95万元，比2025年预算拨款增加1917.74万元，增长3.7%，主要原因是景区游客量增加，保护管理投入加大。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
黄山风景区管理委员会2026年一般公共服务支出1064.34万元，占2.0%；公共安全支出5133.37万元，占9.5%；文化旅游体育与传媒支出5269.37万元，占9.8%；社会保障和就业支出4247.51万元，占7.9%；卫生健康支出634.54万元，占1.2%；节能环保支出197.31万元，占0.4%；农林水支出34397.72万元，占63.7%；交通运输支出1722.8万元，占3.2%；住房保障支出1306万元，占2.4%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2026年预算为68万元，比2025年预算增加8万元，增幅为13.3%，增长原因主要是景区纪工委相关纪检监察业务费的增加。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算为56.24万元，与2025年预算基本持平，原因主要是2026年维持往年计划合理开展党群活动。
3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2026年预算为797万元，比2025年预算增加96.3万元，增长13.7%，增长原因主要是强化重点领域监管与提升基层执法效能，相应增加了保障投入。
4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算为143.1万元，比2025年预算增加8.1万元，增长6%，增长原因主要是为推进智慧监管平台建设及实施检查行动，相应增加了项目经费投入。
5.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2026年预算为4207.37万元，比2025年预算减少92.17万元，下降2.1%，减少原因主要是落实过紧日子要求，公安局压减一般性支出，提高资金使用效益。
6.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2026年预算为926万元，比2025年预算增加73万元，增长8.6%，增长原因主要是推进智慧警务建设及加强警务工作需要，相应增加了专项业务经费。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2026年预算为911.04万元，比2025年预算减少339.96万元，下降27.2%，下降原因主要是通过优化整合管理方式，提升了文旅市场管理效能。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2026年预算为115万元，比2025年预算减少47万元，下降29%，下降原因主要是落实过紧日子要求，宣传部外宣专项业务费压缩。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年预算3703.33万元，比2025年预算减少1608.67万元，下降30.3%，下降原因主要是规范细化支出分类，严格界定文旅支出和农林水支出的边界范围，将部分支出调整至农林水大类。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2026年预算500万元，2025年度未做预算安排，主要用于文物保护修缮、安全设施建设等支出。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算40万元，2025年度未做预算安排，主要用于文化旅游体育宣传推广等活动的开展。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算为267.2万元，比2025年预算增加13.9万元，增长5.5%，增长原因主要是退休人员数量自然增长与落实离退休人员待遇，相应增加了补助支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算为1937.11万元，比2025年预算增加9.15万元，增长0.5%，增长原因主要是退休人员数量自然增长与落实离退休人员待遇，相应增加了补助支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算为1310万元，比2025年预算增加134万元，增长11.4%，增长原因主要是缴费人数自然增长及缴费基数随工资政策调整相应上调。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2026年预算为655万元，比2025年预算增加67万元，增长11.4%，增长原因主要是缴费人数自然增长，相应增长了预算支出。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2026年预算为70万元，与2025年预算持平，主要原因是根据近年实际伤残抚恤支出情况，据实安排干部职工伤残抚恤金支出预算。
17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2026年预算为8.2万元，比2025年预算减少2.8万元，下降25.4%，下降原因主要是贯彻厉行节约要求，压减了一部分非刚性支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算为235.9万元，比2025年预算减少10.1万元，下降4.1%，下降原因主要是落实过紧日子要求，行政单位医疗支出预算相应压减。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算为370万元，比2025年预算增长10万元，增长2.8%，增长的主要原因是干部职工人员数量增加。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算为28万元，与2025年预算持平，主要原因是根据实有人数和大病保险据实安排支出。
21.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算为0.64万元，2025年度未做预算安排，主要用于保障突发公共卫生事件应急处置储备等。
22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2026年预算为6.14万元，2025年度未做预算安排，主要用于景区生态环境保护管理等工作。
23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）2026年预算为50万元，2025年度未做预算安排，主要用于濒危物种保护、遗传资源管理、生物安全等。
24.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2026年预算为141.17万元，2025年度未做预算安排，主要用于森林防火、病虫害防治等日常管护工作。
25.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026年预算为12350.20万元，比2025年预算增加439.66万元，增长3.7%，增长原因主要是防火防虫等林业资源保护压力不断增大。
26.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2026年预算为22047.52万元，比2025年预算增加5364.52万元，增长32.2%，增长原因主要是加大对林业草原生态保护的投入，保障生态效益补偿等持续性投入。
27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2026年预算为1722.8万元，比2025年预算增加1218.8万元，增长242%，增长原因主要是加强了重点项目建设和景区公路交通环境整治提升等工程的投入力度。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算为1306万元，比2025年预算增加103万元，增长8.6%，增长的主要原因是干部职工人员数量增加，根据实有人数据实安排支出。
六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
黄山风景区管理委员会2026年一般公共预算基本支出23590.01万元，其中，人员经费21618.82万元，公用经费1971.19万元。
（一）工资福利支出19325.10元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
（二）商品和服务支出1971.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（三）对个人和家庭的补助2293.42万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。
七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明
黄山风景区管理委员会2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明
黄山风景区管理委员会2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2026年项目支出表的说明
黄山风景区管理委员会2026年预算共安排项目支出30382.94万元，比2025年预算增加849.73万元，增长2.9%，增长原因主要是旅游形势火爆，景区保护管理压力增大、投入增多。主要包括：本年财政拨款安排29644.99万元（其中，一般公共预算拨款安排29644.99万元），财政拨款结转结余安排737.95万元（其中，一般公共预算拨款安排737.95万元）。
十、关于2026年政府采购支出表的说明
黄山风景区管理委员会2026年预算安排政府采购支出3764.7万元，比2025年预算减少781.86万元，下降16.0%，下降原因主要是安徽省财政厅最新印发的《安徽省政府集中采购目录及标准（2026年版）》（皖财购〔2025〕965号）对限额标准和采购目录进行了调整。其中，一般公共预算安排3764.7万元，占100%。
十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明
黄山风景区管理委员会2026年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，黄山风景区管理委员会本级和下属单位“三公”经费支出预算563.80万元，比2025年预算减少0.02万元，下降0.003%。其中因公出国（境）费50万元，公务接待费211.90万元，公务用车购置及运行费301.90万元。具体情况如下：
因公出国（境）费。支出预算50万元，与上年持平，持平原因主要是该项经费历年都由管委会统筹安排使用，实行总额控制，不安排到单位。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费预算不安排到各预算单位，将根据外办批准的因公临时出国（境）计划，由管委会统筹安排使用。
公务用车购置及运行费。支出预算301.90万元，与上年持平。其中：公务用车运行费201.90万元，与上年持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费100万元，与上年持平，持平原因主要是该项经费历年都由管委会统筹安排使用，实行总额控制。需要说明的是，该项经费预算不安排到各预算单位，由管委会统筹安排使用。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。
公务接待费。支出预算211.90万元，比2025年预算减少0.02万元，下降0.01%，主要原因是管委会习惯过紧日子，从严控制公务接待，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、管委会工作部署、外地兄弟景区考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“政治处政务管理专项”项目。
（1）项目概述。
①做好景区党的基层组织建设工作，掌握并指导基层党组织贯彻执行党的组织制度落实，加强发展党员管理工作。
②以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，引领全山团员青年筑牢对党忠诚、坚定理想信念、发扬斗争精神、勇于挺膺担当，做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，在建设世界级休闲度假旅游目的地城市的目标中发挥生力军和突击队作用。
③立源头培养、跟踪培养、全程培养的素质培养体系，进一步规范日常考核、分类考核、近距离考核，鲜明树立注重基层、注重实践、讲担当重担当的用人导向，推动广大干部严格按照制度履行职责、行使权力、开展工作，构建崇尚实干、带动担当、加油鼓劲的正向激励体系。
（2）立项依据。
①根据省市委相关文件，结合管委会的实际情况。
②经省委外事工作委员会办公室、省人民政府外事办公室、省文化和旅游厅等有关部门审批，黄山风景区管委会被确定为安徽省国际交流合作基地；经市委外事工作委员会办公室等有关部门审定，黄山风景区管委会被确定为黄山市国际交流合作基地。根据市委市政府和景区党工委重点工作任务要求，为打造世界知名“国际会客厅”，需进一步加强对外交流互动，拓宽朋友圈，推动黄山与世界知名景区友好合作，学习先进经验，助力景区发展。
③以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步引领和带动全山团员在团组织自身建设、服务来山游客、服务干部职工、搭建青年成长平台等方面发挥突击队和生力军作用，充分展现景区团员青年昂扬向上的青春风采。
（3）实施主体。
黄山风景区管理委员会政治处
（4）起止时间。
2026年1月1日至2026年12月31日
（5）项目内容。
①做好景区党的基层组织建设工作，掌握并指导基层党组织贯彻执行党的组织制度落实，加强发展党员管理工作。
②以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，引领全山团员青年筑牢对党忠诚、坚定理想信念、发扬斗争精神、勇于挺膺担当，做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，在建设世界级休闲度假旅游目的地城市的目标中发挥生力军和突击队作用。
③立源头培养、跟踪培养、全程培养的素质培养体系，进一步规范日常考核、分类考核、近距离考核，鲜明树立注重基层、注重实践、讲担当重担当的用人导向，推动广大干部严格按照制度履行职责、行使权力、开展工作，构建崇尚实干、带动担当、加油鼓劲的正向激励体系。
（6）年度预算安排。
1043万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2026年度） |
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项目名称 |
政治处政务管理专项 |
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主管部门及代码 |
[084]黄山风景区管理委员会本级 |
实施单位 |
黄山风景区管理委员会本级 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
1043.00 |
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其中：财政拨款 |
1043.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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|
年度 |
1、做好景区党的基层组织建设工作，掌握并指导基层党组织贯彻执行党的组织制度落实，加强发展党员管理工作。 2、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，引领全山团员青年筑牢对党忠诚、坚定理想信念、发扬斗争精神、勇于挺膺担当，做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，在建设世界级休闲度假旅游目的地城市的目标中发挥生力军和突击队作用。 3、立源头培养、跟踪培养、全程培养的素质培养体系，进一步规范日常考核、分类考核、近距离考核，鲜明树立注重基层、注重实践、讲担当重担当的用人导向，推动广大干部严格按照制度履行职责、行使权力、开展工作，构建崇尚实干、带动担当、加油鼓劲的正向激励体系。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
开展工作推进项目数量 |
≥20项 |
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|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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|
时效指标 |
项目完成及时性 |
12月 |
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|
成本指标 |
成本控制总额 |
≤1043万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
对景区经济的影响程度 |
影响程度较高 |
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|
对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 |
影响程度较高 |
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|
社会效益指标 |
对培训人员综合素质的改善或提升程度 |
影响或提升程度较高 |
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|
对政策的宣贯，保障人民利益的影响程度 |
影响或提升程度较高 |
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|
对推动相关法律法规建设的影响或提升程度 |
影响或提升程度较高 |
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|
生态效益指标 |
对生态循环、景区发展的改善或影响程度 |
影响程度较高 |
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|
对帮扶村自然生态的改善程度 |
影响程度较高 |
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|
可持续影响指标 |
对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我市执行的持续影响程度 |
影响或提升程度较高 |
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|
对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 |
影响或提升程度较高 |
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|
健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障 |
影响或提升程度较高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
干部职工满意度 |
≥95% |
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2.“规土处自然资源保护管理专项”项目。
（1）项目概述。
根据2026年景区保护管理工作安排。确保博物馆正常运行与开放。参加行业交流，提升景区科普水平。做好山洪灾害非工程措施建设，建立山洪监测、预警、会商系统，保障防汛抗旱工作顺利进行。开展黄山风景名胜区总体规划评估及修编工作。开展黄山世界遗产日常监测、管理、培训等工作，做好黄山世界遗产监测、数据共享等。做好景区建筑工作巡查监管，确保景区建筑市场安全稳定，逐年提升景区建筑工地安全文明施工管理水平。提升景区文化和自然遗产的保护意识，营造保护遗产的良好氛围，动员全社会共同参与、关注和保护遗产。
（2）立项依据。
根据2026年景区保护管理工作安排；根据《联合国教科文组织世界地质公园操作指南》，做好世界地质公园保护、研究、发展三大主题工作；根据国家防汛抗旱工作要求，做好景区防汛入时工作；根据根据《保护世界文化和自然遗产公约》《黄山风景名胜区总体规划》《黄山世界遗产保护管理规划》等，做好景区遗产保护、规划规划发展等工作。
（3）实施主体。
黄山风景区管理委员会规划土地处
（4）起止时间。
2026年1月1日至2026年12月31日
（5）项目内容。
根据2026年景区保护管理工作安排。确保博物馆正常运行与开放。参加行业交流，提升景区科普水平。做好山洪灾害非工程措施建设，建立山洪监测、预警、会商系统，保障防汛抗旱工作顺利进行。开展黄山风景名胜区总体规划评估及修编工作。开展黄山世界遗产日常监测、管理、培训等工作，做好黄山世界遗产监测、数据共享等。做好景区建筑工作巡查监管，确保景区建筑市场安全稳定，逐年提升景区建筑工地安全文明施工管理水平。提升景区文化和自然遗产的保护意识，营造保护遗产的良好氛围，动员全社会共同参与、关注和保护遗产。
（6）年度预算安排。
979.55万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2026年度） |
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|
项目名称 |
规土处自然资源保护管理专项 |
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|
主管部门及代码 |
[084]黄山风景区管理委员会本级 |
实施单位 |
黄山风景区管理委员会本级 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
932.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
932.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
根据2026年景区保护管理工作安排。确保博物馆正常运行与开放。参加行业交流，提升景区科普水平。做好山洪灾害非工程措施建设，建立山洪监测、预警、会商系统，保障防汛抗旱工作顺利进行。开展黄山风景名胜区总体规划评估及修编工作。开展黄山世界遗产日常监测、管理、培训等工作，做好黄山世界遗产监测、数据共享等。做好景区建筑工作巡查监管，确保景区建筑市场安全稳定，逐年提升景区建筑工地安全文明施工管理水平。提升景区文化和自然遗产的保护意识，营造保护遗产的良好氛围，动员全社会共同参与、关注和保护遗产。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
实施防汛24小时值班 |
＞150天 |
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|
会商系统维护 |
1套 |
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|
开展防汛检查 |
＞30人次 |
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|
地质灾害巡查次数 |
≥6次 |
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|
防汛培训 |
1次 |
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|
维护更新河长制公示牌 |
3块 |
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|
实施河长制考核 |
1次 |
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|
开展“世界遗产进校园”展览 |
1次 |
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|
开展遗产讲座宣传 |
1次 |
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|
印制遗产监测报告 |
≤80本 |
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|
开展遗产监测巡查、调研 |
3次 |
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|
规划巡查次数 |
≥12次 |
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|
山洪灾害水位站维护 |
7处 |
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|
山洪灾害雨量站维护 |
4处 |
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|
语音发布系统维护 |
1套 |
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|
防汛视频监控维护 |
25处 |
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|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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|
时效指标 |
防汛培训. |
≤12月 |
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|
编制完成年度遗产监测报告 |
≤7月 |
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|
开展遗产讲座宣传2 |
≤12月 |
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|
防汛演练 |
≤12月 |
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|
开展河道巡查 |
≤12月 |
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成本指标 |
项目总成本 |
≤979.55万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少灾害损失 |
影响程度较高 |
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社会效益指标 |
保障相关工程正常运行，减轻群众受地质灾害威胁，增强群众的安全感 |
影响程度较高 |
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生态效益指标 |
保护黄山自然资源安全 |
影响程度较高 |
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保障黄山生态用水安全 |
影响程度较高 |
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可持续影响指标 |
严格规划建设监管，不断规范提升规划管理水平 |
影响程度较高 |
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|
持续提升防治地质灾害的能力 |
影响程度较高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意程度 |
≥90% |
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（二）机关运行经费
黄山风景区管理委员会为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。
（三）政府采购情况
黄山风景区管理委员会2026年政府采购预算总额3764.7万元。其中：政府采购货物预算252.7万元，政府采购工程预算728万元，政府采购服务预算2712万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，黄山风景区管委会汇总固定资产总金额 102666.18万元，较上年增加22427.14万元，其中：土地、房屋及构筑物85953.67万元、通用设备10025.6万元、专用设备2416.36万元、其他资产4270.55万元。
未车改事业单位车辆0辆，所有单位车辆均已完成车改。
截至2025年12月31日，黄山风景区管委会所属各预算单位在编车辆89 辆，其中：执法执勤用车41辆、特种专业技术用车0辆、机要通信用车0辆、业务用车48辆。
截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备20台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2026年部门预算安排购置车辆7辆，购置费100万元。其中：业务用车3辆、执法执勤用车4辆。
2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）通用资产配置情况
黄山风景区管理委员会2026年没有安排通用资产配置支出。
（六）绩效目标设置情况
黄山风景区管理委员会2026年14个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款18644.99万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：黄山风景区管理委员会2026年度项目支出绩效目标
皖公网安备34100002000108号
