黄山风景区公安局2024年度单位决算

目  录

第一部分 黄山风景区公安局概况

一、主要职责

二、决算构成

第二部分 黄山风景区公安局2024年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山风景区公安局2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 黄山风景区公安局概况

一、主要职责

黄山风景区公安局主要职责是：

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4.组织、实施消防工作，实行消防监督；

5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所设施；

8.管理集会、游行、示威活动；

9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓行、假释的罪犯实行监督、考察；

11.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

12.指导监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

13.参与抢险救灾，积极帮助群众，完成黄山风景区管理委员会和上级公安机关交办的工作；

14.履行法律法规规定的其他职责。

 二、单位决算构成

黄山风景区公安局2024年度决算仅包括本级决算，无其他下属决算。具体情况见下表：

第二部分 黄山风景区公安局2024年度单位决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山风景区公安局2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5763.85万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5763.85万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比收入总计减少305.25万元，下降5.03%；支出总计减少275.07，下降4.55%。主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，提高行政管理事务的效率，减少一些不必要的开支和浪费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5763.85万元，其中：财政拨款收入5763.85万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5763.85万元，其中：基本支出4857.64万元，占84.28%；项目支出906.21万元，占15.72%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5763.85万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5763.85万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比收入总计减少305.25万元，下降5.03%；支出总计减少275.07，下降4.55%。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，提高行政管理事务的效率，减少一些不必要的开支和浪费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5763.85万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少154.65万元，下降2.61%。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，提高行政管理事务的效率，减少一些不必要的开支和浪费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5763.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.05万元，占0.17%;公共安全支出（类）4653.57万元，占80.74%；社会保障和就业支出（类）629.90万元，占10.93%；卫生健康支出（类）168.33万元，占2.92%；住房保障支出（类）302.00万元，占5.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6491.95万元，支出决算为5763.85万元，完成年初预算的88.78%。决算数小于预算数的主要原因是深入贯彻落实习近平总书记关于党和政府带头过紧日子重要指示精神，按照中央和省、市有关决策部署及文件要求,大力压减一般性开支，严控支出规模及非刚性、非重点项目支出。其中:基本支出4857.64万元，占84.28%；项目支出906.21万元，占15.72%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为10.08万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的99.70%，决算与预算数基本持平。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为5225.02万元，支出决算为4653.57万元，完成年初预算的89.06%，决算数小于预算数的主要原因是深入贯彻落实习近平总书记关于党和政府带头过紧日子重要指示精神，按照中央和省、市有关决策部署及文件要求,大力压减一般性开支，严控支出规模及非刚性、非重点项目支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1070.00万元，支出决算为906.21万元，完成年初预算的84.69%，决算数小于预算数的主要原因是深入贯彻落实习近平总书记关于党和政府带头过紧日子重要指示精神，按照中央和省、市有关决策部署及文件要求,大力压减一般性开支，严控支出规模及非刚性、非重点项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为170.00万元，支出决算为161.30万元，完成年初预算的94.88%，决算数小于预算数的主要原因是有离退休人员离世。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为360.00万元，支出决算为326.00万元，完成年初预算的90.56%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员较多以及部分在职人员调离导致在职人员养老保险缴费减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为180.00万元，支出决算为142.60万元，完成年初预算的79.22%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员较多以及部分在职人员调离导致在职人员职业年金缴费减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为179.50万元，支出决算为168.33万元，完成年初预算的93.78%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增多以及部分在职人员调离导致在职人员医疗保险缴费减少。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为365.00万元，支出决算为302.00万元，完成年初预算的82.74%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增多以及部分在职人员调离导致在职人员住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出4857.64万元，其中：人员经费4421.16万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费436.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山风景区公安局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山风景区公安局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，黄山风景区公安局机关运行经费支出436.49万元，比2023年增加34.00万元，增长8.45%，主要原因：一是新入警人数增多导致培训费增多；二是因黄山区看守所撤并，黄山市公安局要求分摊 1名拘留所辅警人员保障经费和公用经费，导致行政运行费增加；三是车辆普遍老旧，平均行驶25万公里以上，车辆修理费用增加；四是电信诈骗案件、景区内非正常死亡案件以及景区内突发专案导致差旅费用增加。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，黄山风景区公安局政府采购支出总额70.95万元，其中：政府采购货物支出32.27万元、政府采购工程支出38.68万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额70.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.95 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，黄山风景区公安局共有车辆37辆，其中：执法执勤用车27辆、特种专业技术用车10辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
   （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金1070.00万元，其中中央政法转移支付资金100万元。项目涵盖公安业务费、公安装备费及中央政法转移支付资金，预算执行数为906.21万元，执行率84.69%。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为1070.00万元，其中中央政法转移支付资金100万元，预算执行数为906.21万元，执行率84.69%。项目绩效目标完成情况：经梳理，2024年度共实施公安业务费、公安装备费、中中央政法转移支付资金3项，项目均在年度内实施完成。

2024年项目执行率较上年显著提升，主要原因是完成了云谷寺派出所、北海派出所、西大门警务室、南大门派出所训练场、旅游警务工作站、公安局训练场等场所修缮改造工作；采购了交警护栏、采购更新了一批移动警务终端、升级改造了局会议室音视频系统、新建了一批违停监控摄像头和区间测速系统，极大提升了基层民辅警工作生活环境和履职能力。项目整体绩效自评得分得分较上年均有一定程度提高，主要是加强了政策宣传和业务培训力度，提高了绩效目标设置水平，使绩效目标的设置更加合理科学。

2024年度，黄山风景区公安局无绩效较差和绩效目标偏离较大的项目，但下一步仍需再接再厉不断加强管理，进一步完善绩效管理制度体系，扎实做好绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，多举措加快项目推进和支出进度，提高项目执行率，并强化绩效结果应用。

总体项目自评结果良好，项目实施程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，社会满意度较高，基本实现了预期目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度项目支出绩效自评表