黄山风景区公安局2025年单位预算

2025年2月

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.黄山风景区公安局2025年收支预算总表

2.黄山风景区公安局2025年收入预算总表

3.黄山风景区公安局2025年支出预算总表

4.黄山风景区公安局2025年财政拨款收支预算总表

5.黄山风景区公安局2025年一般公共预算支出表

6.黄山风景区公安局2025年一般公共预算基本支出表

7.黄山风景区公安局2025年政府性基金预算支出表

8.黄山风景区公安局2025年国有资本经营预算支出表

9.黄山风景区公安局2025年基本支出表

10.黄山风景区公安局2025年项目支出表

11.黄山风景区公安局2025年政府采购预算支出表

12.黄山风景区公安局2025年政府购买服务预算支出表

13.黄山风景区公安局2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山风景区公安局2025年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

黄山风景区公安局主要职责是：

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（四）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所设施；

（八）管理集会、游行、示威活动；

（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（十）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓行、假释的罪犯实行监督、考察；

（十一）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（十二）指导监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（十三）参与抢险救灾，积极帮助群众，完成黄山风景区党工委、管委会和上级公安机关交办的工作；

（十四）履行法律法规规定的其他职责。

二、预算单位构成 

黄山风景区公安局2025年度单位预算只包括局本级预算，具体情况见下表。

截至2024年12月31日，黄山风景区公安局实有各类人员266人，其中在职220人、离休0人、退休46人。

三、2025年度主要工作任务

2025年，黄山风景区公安局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想和总体国家安全观，认真贯彻习近平总书记关于公安工作的重要讲话、指示、批示、回信、训词精神和习近平总书记给“中国好人”的重要回信精神，坚决落实党中央决策部署及景区党工委和上级公安机关工作要求，坚持统筹发展安全两件大事，忠实履行新时代“三安”使命任务，切实做好防风险、护稳定、保安全、促发展各项工作，进一步提升景区公安工作现代化水平，坚定不移为建设世界级旅游景区保驾护航。

（一）突出党的领导，高站位践行“两个维护”。一是围绕中心服务大局。牢牢把握“公安姓党”的根本政治属性，提请党工委及时传达学习全国、全省、全市公安工作会议精神研究部署2025年公安工作，确保与党委政府保持步调一致、同频共振。二是加强政治思想引领。持续巩固党纪学习教育成果，常态开展政治主官履责评议，推动基层思想政治工作提质增效。围绕年度重点工作找准结合点、发力点，不折不扣落实好党中央关于新征程公安工作的各项决策部署。三是夯实基层组织建设。扎实开展基层党组织建设提升年活动，持续推进党支部标准化规范化建设。紧盯基层党建存在的薄弱环节，开展党务工作者培训和常态化党建督查，进一步规范党员发展、民主评议党员、组织生活会的流程及步骤，不断强化党组织的政治功能和组织功能。

（二）突出底线思维，高水平维护安全稳定。一是全力维护政治安全。二是全力维护社会安定。深入践行主动警务、预防警务，严密治安要素管控，滚动摸排，及时消除不稳定因素。推动与黄山区社会治安秩序及毗邻乡镇专项治理等协作机制落地落实，进一步提升平安景区建设水平。紧盯校园、寄递业、枪爆危险品、“九小场所”、道路交通等行业领域，定期开展集中清查整治，全面提升公共安全管理水平。三是全力保障人民安宁。常态化推进扫黑除恶“打早除小”工作，加大旅游行业突出问题整治力度，加强线索摸排，拓宽来源渠道，依法严厉打击各类突出违法犯罪活动。深入开展“三无”建设、“无诈景区”创建活动，线上线下常态化开展法治宣传，切实维护好人民群众的切身利益。

（三）突出全局观念，高质效护航景区发展。一是全力保障中心任务。紧盯冬季旅游实际情况，提前谋划部署，优化勤务模式，推动指挥调度精准化、勤务模式实战化、执法执勤规范化、装备配备标准化，不断提升应对“大客流、大车流”的精准调控能力，全力保障景区旅游旺季、节假日旅游秩序平稳有序。二是提升管理服务效能。积极顺应游客对出行体验感越来越高的需求，主动将“宠客”模式与公安工作紧密结合，充分依托网上警民议事群，发挥迎客松义警群防群治力量，及时高效处置游客急难愁盼问题，用情做好警务服务工作。始终坚持“警力跟着游客走”，推行周末、极端恶劣天气情况下弹性值班备勤制度，确保能够有效应对各类突发情况。三是强化全域秩序管理。线上加大网上舆情管控，持续净化网络旅游环境。线下始终保持打击涉旅违法犯罪行为的高压态势，针对“旅游特种兵”夜宿新情况，提早对未订住宿游客开展劝导，联合有关部门加强夜巡夜查、做好安全提示，确保不发生治安刑事案件。

（四）突出从严基调，高标准锻造过硬队伍。一是巩固党纪学习教育成效。持续推动党纪学习教育走深走实、入脑入心，扎实开展“以案为戒、正风肃纪”专项教育整顿活动，常态化开展警示教育，弘扬廉政文化，让民警辅警受警醒、明底线、知敬畏，切实以严的基调清风正气。二是严格队伍日常管理。压紧压实全面从严管党治警主体责任和职能警种监督责任，常态化开展公安队伍违纪违法问题通报。加快推进数字督察平台建设，推动队伍管理向预防型转变，真正做到真管真严、敢管敢严、长管长严。三是落细暖警爱警措施。以旅游警务标准化体系建设为契机，加强预算绩效管理，把有限经费用于所队办公用房和值班备勤室改造升级上，不断提升基层民警辅警工作生活条件。做强公安宣传工作，全方位讲好警察故事，培育更多的先进典型，不断增强队伍的凝聚力、向心力。

第二部分   2025年单位预算表

黄山风景区公安局2025年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山风景区公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山风景区公安局2025年收支总预算6357.75万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结转收入等，支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2025年收入预算情况说明

黄山风景区公安局2025年收入预算6357.75万元，其中本年收入6357.75万元，上年结转收入0万元。

本年收入6357.75万元，主要包括：一般公共预算拨款收入6357.75万元，占100%，比2024年预算减少134.20万元，下降2.07%，下降原因主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，提高行政管理事务的效率，减少一些不必要的开支和浪费；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2024年预算持平，持平原因主要是黄山风景区公安局无政府性基金预算拨款收入；财政专户管理非税收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%，与2024年持平，持平原因主要是黄山风景区公安局无结转结余资金。

三、关于2025年支出预算情况说明

黄山风景区公安局2025年支出预算6357.75万元，比2024年预算减少134.20万元，下降2.07%，下降原因主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，提高行政管理事务的效率，减少一些不必要的开支和浪费。其中，基本支出5504.75万元，占86.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出853万元，占13.42%，主要用于公安业务费、业务装备购置及基层所队办公场所修缮等特定工作。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山风景区公安局2025年财政拨款收支预算6357.75万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款6357.75万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入6357.75万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出12.16万元，占0.19%；公共安全支出5152.54万元，占81.04%；社会保障和就业支出672.55万元，占10.58%；卫生健康支出190.50万元，占3.00%；住房保障支出330万元，占5.19%。

五、关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山风景区公安局2025年一般公共预算拨款6357.75万元，比2024年预算拨款减少134.20万元，下降2.07%，下降原因主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，提高行政管理事务的效率，减少一些不必要的开支和浪费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山风景区公安局2025年一般公共服务支出12.16万元，占0.19%；公共安全支出5152.54万元，占81.04%；社会保障和就业支出672.55万元，占10.58%；卫生健康支出190.50万元，占3.00%；住房保障支出330万元，占5.19%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算12.16万元，比2024年预算增加2.08万元，增长20.63%，增长原因主要是2025年度党群活动增多。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算4299.54万元，比2024年预算增加144.52万元，增长3.48%，增长原因主要是面对火爆的旅游形势，公安局人员与机构运转费用稍有增加。

3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2025年预算853万元，比2024年预算减少217万元，下降20.28%，下降原因主要是修缮购置维护等资本性支出有所降低。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算672.55万元，比2024年预算减少39.8万元，下降5.59%，下降原因主要是2024年度预算中包含补缴2022年至2023年10月共计22个月养老保险及职业年金费用。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算330万元，比2024年预算减少35万元，下降9.59%，减少原因主要是根据单位实有人数据实安排支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算190.5万元，比2024年预算减少7万元，下降3.54%，减少原因主要是根据单位实有人数据实安排支出。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黄山风景区公安局2025年一般公共预算基本支出5504.75万元，其中，人员经费4894.58万元，公用经费610.17万元。

（一）人员经费4894.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费610.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

黄山风景区公安局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山风景区公安局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

黄山风景区公安局2025年预算共安排项目支出853万元，比2024年预算减少217万元，下降20.28%，下降原因主要是修缮购置维护等资本性支出有所降低。主要包括：本年财政拨款安排 853万元（其中，一般公共预算拨款安排 853万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2025年政府采购支出表的说明

黄山风景区公安局2025年预算安排政府采购支出14.67万元，比2024年预算减少90.25万元，下降86.02%，下降原因主要是修缮类资本性支出降低。其中，一般公共预算安排14.67万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

黄山风景区公安局2025年预算安排政府购买服务支出3.2万元，比2024年预算减少30.8万元，下降90.59%，下降原因主要是严格落实过紧日子要求，严控政府购买服务行为。

十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2025年，黄山风景区公安局“三公”经费支出预算66.25万元，与2024年预算持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费8.95万元，公务用车购置及运行费57.3万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年持平，持平原因是该经费历年来由黄山风景区管理委员会统筹安排使用，实行总额控制，不安排到黄山风景区公安局使用。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算57.3万元，比2024年预算减少0.5万元，下降0.87%。其中：公务用车运行费57.3万元，比2024年预算减少0.5万元，下降0.87%，下降原因主要是2025年新能源车保有量上升，燃油车保有量下降，燃油费用有所下降。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2024年预算持平，持平原因主要是该经费历年来由黄山风景区管理委员会统筹安排使用，实行总额控制，不安排到黄山风景区公安局使用。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出8.95万元。支出预算8.95万元，比2024年预算增加0.5万元，增长5.92%，增长原因主要是随着当前旅游形势的不断变化，全国各景区间交流日益频繁。主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、黄山风景区公安局工作部署、外地兄弟单位考察交流及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“公安业务与装备费”项目。

（1）项目概述。公安业务与装备费合计853万元，包括：业务办公费173.10万元；公务用车运行费40.3万元；劳务费80万元；其他商品服务支出285万元；修缮费111万元；办公设备购置5万元；专用设备购置75万元；信息网络及软件购置更新83.6万元。

（2）立项依据。保障黄山风景区公安局履行预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，保护游客和群众生命财产安全；根据公安机关基础设施建设标准和各类修缮维护标准，保障全局各类修缮费用；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；采购更新警用技术装备，替换达报废年限的警用技术装备；采购新型刑事技术装备，提升办案技术手段和效率；采购储备必要的枪支弹药，保障公安打击违法犯罪能力；支付全市共建共享项目分摊资金；提升黄山风景区公安局执法办案、内部信息处理及传输、上网安全能力，提升反诈预警、交通事故预防分析研判能力；同时根据公安机关财务管理规定、公安机关经费保障方面的相关规定，结合公安民警值班备勤所需和公安机关执法办案实际要求以及公安部“五有保障”“五优保障”等相关规定进行编制。

（3）实施主体。黄山风景区公安局

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容。业务办公费，公务用车运行费，劳务费，其他商品服务支出，修缮费、办公设备购置、购置各类公安专用设备以及信息网络更新和购建。

（6）年度预算安排。853万元

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费

2025年黄山风景区公安局机关运行经费财政拨款预算610.17万元，比2024年增加68.84万元，增长12.72%，增长的主要原因是面对火爆的旅游形势，公安局人员与机构运转费用稍有增加。

机关运行经费为财政拨款中以下支出内容：业务办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费，公务用车运行维护费等。)

（三）政府采购情况

黄山风景区公安局2025年政府采购预算总额14.67万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算9.67万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黄山风景区公安局固定资产总金额8726.62万元，较上年增加81.59万元，其中，土地、房屋及构筑物5511.62万元、通用设备2312.75万元、专用设备683.55万元、其他资产218.70万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车37辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2024年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山风景区公安局2025年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山风景区2025年1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款853万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黄山风景区公安局2025年度项目支出绩效目标