黄山风景区管理委员会规划土地处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

黄山风景区管理委员会规划土地处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.75万元，支出决算为4.37万元，完成预算的64.7%，较上年减少1.12万元，下降20.4%。决算数小于预算数的主要原因是深入贯彻落实习近平总书记关于党和政府带头过紧日子重要指示精神，按照中央和省、市有关决策部署及文件要求，坚决做到厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严控“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是2023年度厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严控“三公”经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

黄山风景区管理委员会规划土地处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.22万元，占50.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.15万元，占49.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0.0%。原因是2022年度、2023年度均未安排因公出国（境）计划。故2023年黄山风景区管理委员会规划土地处因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

2.公务接待费预算为3.15万元，支出决算为2.22万元，完成预算的70.5%；较上年增加0.14万元，增长6.7%。决算数小于预算数的主要原因是深入贯彻落实习近平总书记关于党和政府带头过紧日子重要指示精神，按照中央和省、市有关决策部署及文件要求，坚决做到厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严控“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因是公务接待批次增加。2023年黄山风景区管理委员会规划土地处国内公务接待共28批次（其中外事接待0批次），189人次（其中外事接待0人次）。主要是用于主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、本部门工作部署、外地兄弟景区考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》（黄办〔2014〕21号）、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》（黄办〔2013〕11号）、《黄山市市直机关外宾接待经费管理办法》（黄财行〔2014〕317号）、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（黄财行〔2015〕315号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为3.6万元，支出决算为2.15万元，完成预算的59.7%；较上年减少1.26万元，下降37.0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严控“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是2023年度公车为油电混动车辆，油量消耗较低，油费节约。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为3.6万元，支出决算为2.15万元，完成预算的59.7%；较上年减少1.26万元，下降37.0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严控“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是2023年度公车为油电混动车辆，油量消耗较低。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于本部门公务用车运行支出。截至2023年12月31日，黄山风景区管理委员会规划土地处机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。