黄山风景区公安局2024年单位预算

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.黄山风景区公安局2024年收支预算总表

2.黄山风景区公安局2024年收入预算总表

3.黄山风景区公安局2024年支出预算总表

4.黄山风景区公安局2024年基本支出预算总表

5.黄山风景区公安局2024年项目支出表

6.黄山风景区公安局2024年财政拨款收支预算总表

7.黄山风景区公安局2024年一般公共预算支出表

8.黄山风景区公安局2024年一般公共预算基本支出表

9.黄山风景区公安局2024年政府性基金预算支出表

10.黄山风景区公安局2024年国有资本经营预算支出表

11.黄山风景区公安局2024年政府采购预算支出表

12.黄山风景区公安局2024年政府购买服务预算支出表

13.黄山风景区公安局2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山风景区公安局2024年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

黄山风景区公安局主要职责是：

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4.组织、实施消防工作，实行消防监督；

5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所设施；

8.管理集会、游行、示威活动；

9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓行、假释的罪犯实行监督、考察；

11.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

12.指导监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

13.参与抢险救灾，积极帮助群众，完成黄山风景区党工委、管委会和上级公安机关交办的工作；

14.履行法律法规规定的其他职责。

二、预算单位构成

黄山风景区公安局2024年度单位预算只包括局本级预算：

截至2023年12月31日，黄山风景区公安局实有各类人员244人，其中在职206人、离休0人、退休38人。

三、2024年度主要工作任务

2024年，黄山风景区公安将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻落实党的二十大精神，承担起建设更高水平平安景区的主力军作用。一是全力维护黄山景区社会政治大局稳定。二是确保黄山景区旅游秩序安全平稳有序。三是强基固本，着力增强基层基础实力。四是深化公安改革，提升执法规范化水平和科技信息化应用能力。五是深入推进主题教育活动，努力打造“四个铁一般”的景区公安队伍。

 

第二部分   2024年单位预算表

黄山风景区公安局2024年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山风景区公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山风景区公安局2024年收支总预算6491.95万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结转收入等，支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入预算情况说明

黄山风景区公安局2024年收入预算6491.95万元，其中：一般公共预算拨款收入6491.95万元，占100%，比2023年预算减少220.82万元，下降3.29%，下降原因主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，提高行政管理事务的效率，减少一些不必要的开支和浪费；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%， 与2023年预算相持平，持平原因主要是黄山风景区公安局无政府性基金预算拨款收入；财政专户管理非税收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%，与2023年持平，持平原因主要是黄山风景区公安局无结转结余资金。

三、关于2024年支出预算情况说明

黄山风景区公安局2024年支出预算6491.95万元，比2023年预算220.82万元，下降3.29%，下降原因主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，提高行政管理事务的效率，减少一些不必要的开支和浪费。其中，基本支出5421.95万元，占83.52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1070万元，占16.48%，主要用于公安业务费、装备购置及基层所队办公场所修缮等特定工作。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山风景区公安局2024年财政拨款收支预算6491.95万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款6491.95万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入6491.95万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出10.08万元，占0.16%；公共安全支出5225.02万元，占80.49%；社会保障和就业支出712.35万元，占10.97%；卫生健康支出179.50万元，占2.76%；住房保障支出365.00万元，占5.62%。

五、关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山风景区公安局2024年一般公共预算拨款6491.9万元，比2023年预算拨款增加减少220.82万元，下降3.29%，下降原因主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，提高行政管理事务的效率，减少一些不必要的开支和浪费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山风景区公安局2024年一般公共服务支出10.08万元，占0.16%；公共安全支出5225.02万元，占80.49%；社会保障和就业支出712.35万元，占10.97%；卫生健康支出179.50万元，占2.76%；住房保障支出365.00万元，占5.62%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算10.08万元，比2023年预算增加1.63万元，增长19.29%，增长原因主要是2024年度共产党事务支出标准上调。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算4155.02万元，比2023年预算增加145.07万元，增长3.62%，增长原因主要是面对火爆的旅游形势，人员与运转费用稍有增加。

3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024年预算1070万元，比2023年预算减少170.09万元，下降13.72%，下降原因主要是修缮购置维护等资本性支出有所降低。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算712.35万元，比2023年预算减少228.99万元，下降24.33%，下降原因主要是2023年度预算中包含补缴2021至2022年10月份共计22个月的养老保险及职业年金。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算365.00万元，比2023年预算增加14.03万元，增长4.00%，增长原因主要是公积金缴费基数以上一年度工资收入为标准，2023年黄山风景区公安局民辅警收入待遇随经济社会发展有所提高，故2024年度公积金缴费基数同步提高。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算197.50万元，比2023年预算增加17.58万元，增长10.86%，增长原因主要是2024年度基本医疗保险缴费基数上调。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

黄山风景区公安局2024年一般公共预算基本支出5421.95万元，其中：

工资福利支出4704.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出541.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助176.12万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

黄山风景区公安局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山风景区公安局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

黄山风景区公安局2024年预算共安排项目支出1070万元，比2023年预算减少170.09万元，下降13.72%，下降原因主要是修缮购置维护等资本性支出有所降低。支出主要包括：本年财政拨款安排1070万元（其中，一般公共预算拨款安排1070万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2024年政府采购支出表的说明

黄山风景区公安局2024年预算安排政府采购支出104.92万元，比2023年预算增加104.92万元，增长100%，增长原因主要是2023年未安排政府采购预算。其中，一般公共预算安排104.92万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

黄山风景区公安局2024年预算安排政府购买服务支出34万元，比2023年预算增加34万元，增长100%，增长原因主要是2023年未安排政府购买服务预算。

十二、关于2024年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2024年，黄山风景区公安局“三公”经费支出预算66.25万元，比2023年预算持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费8.45万元，公务用车购置及运行费57.80万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年预算相持平，持平原因是该经费历年来由黄山风景区管理委员会统筹安排使用，实行总额控制，不安排到黄山风景区公安局使用。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算57.08万元， 与2023年预算相持平 ，其中：公务用车运行费57.80万元， 与2023年预算相持平，持平原因主要是2024年度公务用车保有数量无变化，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，持平原因主要是该经费历年来由黄山风景区管理委员会统筹安排使用，实行总额控制，不安排到黄山风景区公安局使用。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费。支出预算8.45万元，与2023年预算持平，持平主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制公务接待费，使其保持与上年持平。主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、黄山风景区公安局工作部署、外地兄弟单位考察交流及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“公安业务费”项目。

（1）项目概述。各类公安业务费合计870万元，包括：办公费184.20万元；公务用车运行费40.8万元；劳务费80万元；其他商品服务支出260万元；修缮费300万元；办公设备购置5万元。

（2）立项依据。保障黄山风景区公安局履行预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，保护游客和群众生命财产安全；根据公安机关基础设施建设标准和各类修缮维护标准，保障全局各类修缮费用；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故等职责。根据公安机关财务管理规定、公安机关经费保障方面的相关规定，同时结合公安民警日常生活值班备勤生活所需和公安机关执法办案实际要求以及公安部“五有保障”“五优保障”等规定进行编制。

（3）实施主体。黄山风景区公安局

（4）起止时间。起止时间为2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。办公费，公务用车运行费，劳务费，其他商品服务支出，修缮费、办公设备购置。

（6）年度预算安排。870万元

（7）绩效目标。

 

 

项目支出绩效目标表 

（2024年度）

2.“公安装备费”项目。

（1）项目概述。购置各类公安专用设备以及信息网络更新和购建。

（2）立项依据。根据上级要求和实际工作需要，采购更新警用技术装备，替换达报废年限的警用技术装备；采购新型刑事刑事技术装备，提升办案技术手段和效率；根据根据黄山市公安局警务督察支队关于传发《安徽省公安机关数字督察中心建设运行规范》，采购建设数字督察中心建设；更新交警移动测速、违停球机建设，提升我局打击超速、违停等道路交通违法能力和效率；采购储备必要的枪支弹药；支付全市共建共享项目分摊资金，提升黄山风景区公安局执法办案、内部信息处理及传输、上网安全能力，提升反诈预警、交通事故预防分析研判能力。

（3）实施主体。黄山风景区公安局

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。购置各类公安专用设备以及信息网络更新和购建

（6）年度预算安排。200万元

（7）绩效目标。

 

 

项目支出绩效目标表 

（2024年度）

 

 

（二）机关运行经费

黄山风景区公安局2024年机关运行经费财政拨款预算428.23万元，比2023年预算减少7.4万元，下降1.70%，下降主要原因是根据要求进一步压减经费开支。

（三）政府采购情况

黄山风景区公安局2024年政府采购预算总额138.92万元。其中政府采购货物预算34.92万元，政府采购工程预算70.00万元，政府采购服务预算34万元。

（四）国有资产占有使用情况

 截至2023年12月31日，黄山风景区公安局固定资产总金额6963.81万元，较上年增加5683.09万元，增加原因主要是2023年黄山风景区公安局完成了新建大楼工程（业务技术用房工程、技能训练基地业务用房工程、业务技术用房综合整治工程）竣工财务决算审计，在建工程结转为固定资产。其中：土地、房屋及构筑物5400.66万元、通用设备1360.29万元、专用设备135.09万元、其他资产67.78万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车27辆、特种专业技术用车9辆、其他用车0辆。

截至2023年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年黄山风景区公安局预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山风景区公安局2024年2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1070万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

附件：黄山风景区公安局2024年度项目支出绩效目标

 

附件：

 

黄山风景区公安局2024年度项目支出绩效目标

 

 

                              项目支出绩效目标表 

                                       （2024年度）

 

 

黄山风景区公安局2024年部门预算公开表.xls黄山风景区公安局2024年部门预算.doc黄山风景区公安局2024年部门预算.pdf