经济发展局（财政局）2023年工作总结

2023年工作回顾

今年以来，在景区党工委、管委会的坚强领导下，经发局（财政局）全体干部职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕年初确定的目标任务，勠力同心，攻坚克难，各项工作任务高质量完成。

这一年，我们坚持抢抓机遇，经济发展增势强劲。1-12月，景区接待游客457.46万人，同比增长227.48%，较2019年增长30.67%，率先探索出了“单日接待不求高、全年总量创新高”的可持续发展路径，实现经营收入37.73亿元，同比增长81.66%，比2019年增长21.20%，其中涉旅收入29.02亿元，同比增长139.83%，比2019年增长16.4%，景区内索道收入6.99亿元，同比增长207.46%，比2019年增长25.48%，酒店收入3.44亿，同比增长149.62%，比2019年增长24.85%；预计实现固定资产投资同比增长10%左右。完成重点项目投资17.37亿元，占全年计划数的108.87%，超时序进度8.87个百分点。

这一年，我们坚持开源节流，“加减”文章成效明显。1-12月，管委会累计收入42424.41万元，完成年度预算114.64%，同比增长230.78%，较2019年增长7.2%；三公经费支出230.43万元，同比2022年减少12.13%。全年争取上级补助资金8296.29万元，东大门综合服务中心项目成功发行地方政府专项债券2亿元。成功招租天海招待所门面房（50㎡）、南大门观景茶楼，三年租金分别高达712.58万元（溢价率653%）、68.34万元。与黄山旅游交通发展股份有限公司续签《黄山风景区旅游专线服务协议》，服务费380万元/年。成立黄山鸣泉文化旅游发展有限公司，通过市场化运作有效盘活闲置资产。制定出台《关于进一步贯彻过紧日子要求确保“三保”支出的若干举措》，共压减一般性支出36.85万元，压减项目支出326.52万元。规范政府采购管理，年度采购交易额比预算资金节约115.86万元，资金节约率5.67%。

这一年，我们坚持优化服务，文明旅游硕果累累。黄山风景区荣获“国家级文明旅游示范单位”、首批“安徽省最干净景区”等称号，黄山风景区“组建迎客松志愿队伍 打造文明引导新符号”文明旅游实践案例获评文化和旅游部第一批文明旅游宣传引导优秀案例。成功举办讲解员培训及第一届黄山风景区讲解员大赛，评选出“2023年黄山风景区十佳讲解员”，全面提升了景区讲解服务质量。全山开展“优服务 强品牌”旅游品质提升行动，发放并完成游客满意度调查问卷2600份，其中2023年“十一”黄金周游客满意度达94%，创历史新高。创新开展“游客体验官”活动。

这一年，我们坚持搭建平台，黄山声音持续唱响。成功举办第四届联合国教科文组织名录遗产与可持续发展黄山对话会，来自15个国际组织和20多个国家的名录遗产地决策者、研究者以及实践者200多名代表齐聚黄山，发布《联合国教科文组织名录遗产与可持续发展黄山愿景》，黄山风景区获HIST“名录遗产可持续发展最佳案例奖”，黄山市委总结提炼形成《关于第四届联合国教科文组织名录遗产与可持续发展黄山对话会的总结报告》专报省委省政府。成功召开中国山岳旅游联盟2023（千山）年会暨中国山岳旅游发展研讨会，文旅部资源开发司一级巡视员、鞍山市四大班子（市委、市政府、市人大、市政协）主要负责人，以及文旅行业专家学者、联盟40余家成员单位负责人、百家国内知名旅行商等参会，新增浙江金华山为会员单位，联盟成员单位遍布23省45家山岳旅游景区，持续巩固了黄山在中国山岳旅游景区中的标杆地位。

这一年，我们坚持党建引领，融合发展作用突出。经发局第三党支部荣获“黄山市离退休干部职工示范党支部”，黄山风景区管委会荣获2022年度市直“双招双引”工作“优秀”单位、黄山市人民政府“2022年度全市安全生产和消防工作先进单位”，单位职工吴志杰、胡昇、何迪凤、王海峰分别获得黄山市“四千工程”工作先进个人、黄山市“乡村振兴好青年”、黄山市“舆情信息先进个人”、黄山市“双招双引先进个人”等荣誉称号。全面完成管委会、集团公司、股份公司工作人员第三代社保卡更新换代，长三角一体化进程中社保卡应用工作取得突出进展。

一年来，主要做了以下工作：

（一）聚焦项目带动，在增强动能上见实效

坚持“发展为要、项目为王、实干为先”的工作导向，严格执行领导联系项目制度、分级分类调度制度、督查通报制度等项目推进机制，强化跟踪调度与协调服务，完成全年投资目标要求。1-12月，完成省级重点项目投资5.2亿元，占全年计划数的113.04%；完成市级重点项目投资6.28亿元，占全年计划数的106.38%。东大门综合服务中心项目主体及地下停车场工程基本完工；东海景区索道上中下站房及支架点基础施工加速推进；平湖假日酒店及汤泉宾馆改造项目正式开工；黄山温泉休闲康养度假项目资产办证、招商合作工作稳步推进。

（二）聚焦双招双引，在蓄势聚力上走在前

坚持顶格推进“双招双引”工作，紧紧围绕市九大新兴产业，发挥品牌优势，链接优质资源，密切与区县、园区的走访对接，提供招引线索、引荐实力客商，推动项目招引工作持续深入开展。景区累计本地接洽北京山海文旅集团、中国绿发集团、中旅集团等客商217批，外出招商71次，拜访企业110家，跟进线索79条，重点在谈温泉逍遥亭片区休闲康养项目、黄山市域旅游铁路T1线项目、黄山东大门飞行影院项目等项目13个，共签约引进年产10万立方米标准PC构建项目、杭州融通华北饭店武警安徽总队黄山疗养所综合改造项目、五行相生茶瓷融合发展项目等项目项目12个，累计签约协议投资额7.76亿元，项目到位资金1.75亿元，完成全年目标任务的194.44%。

（三）聚焦规范管理，在财政保障上下功夫

发挥预算龙头作用，落实零基预算改革要求，优化调整预算单位结构，精简做实项目储备，健全支出预算排序机制，在坚决兜牢“三保”基础上，按照轻重缓急、择优选择的原则，优先保障资源保护、上级项目配套和改善基层工作环境支出，重点保障松材线虫病、森林防火等重点工作，切实将有限财政资金用在“刀刃”上。严格预算绩效管理，全面完成了2023年度40个（50万元以上）项目绩效评估，64个项目绩效监控；2022年度53个项目绩效自评，3个重点项目支出和1个单位整体支出部门绩效评价。《景区2022年度森林病虫害防治措施与工程》作为全市重点项目在市财政局组织的政府采购财政重点绩效评价工作中取得高分。制定出台《关于进一步优化简化内控管理流程的通知》，进一步压实单位主体责任，优化审批权限，简化办事流程。着力解决中断缴费聘用人员养老保险转移问题，完成443人养老保险转移基础工作。办理完成采购项目46个，采购交易额1929.14万元。牵头开展管委会历史沉淀保证金清退，各单位累计清退保证金项目234个195.35万元，进一步优化政府采购营商环境。完成内控年报编制、应收款项专项审计等工作，积极配合纪工委对“三公”经费开支情况进行自查自纠，严格落实监督责任。

（四）聚焦提质增效，在国资管理上求突破

启动多年来历史遗留问题-温泉资产的盘活利用工作，按照评估报告，完成温泉公司不动产、车辆及内部家具设备等价值近2亿元的资产移交，推进桃源宾馆等3栋房屋安全鉴定和消防安全检测。完成天海招待所招租前的各项准备工作，拟定招租方案和招租公告。与安徽途马科技有限公司签订《黄山风景区数字藏品授权合作协议》，开创了景区无形资产利用的先河，实现了首笔无形资产收益9849.6元。建立健全生态产品价值实现机制，完成《黄山风景区特许经营管理暂行办法（送审稿）》。

（五）聚焦对外交流，在深化合作上出实招

与瑞士少女峰、美国优胜美地等友好景区以及联合国世界旅游组织（UNWTO）、全球可持续旅游委员会（GSTC）、亚太旅游协会（PATA）、世界自然保护联盟（IUCN）等国际组织保持常态化合作交流。完成联合国世界旅游组织旅游可持续发展黄山观测站年度监测，与南京大学签订战略合作协议，积极推进南京大学（黄山国家公园）生态系统野外观测站建设。联合中山大学完成黄山风景区最大承载量论证工作，在国内率先主动调减游客承载量。稳步推进参与制定的国际标准《旅游目的地践行可持续旅游基本原则的最佳实践》进入提案(NP)阶段，完成《旅游景区自导式解说服务规范》（送审稿）。与黄山区旅指办联合印发《黄山风景区与黄山区全域旅游发展协作联动重点工作三年行动计划（2023-2025）》。

（六）聚焦综合监管，在安全生产上不放松

牢固树立“人民至上、生命至上”理念，认真组织学习贯彻习近平总书记重要指示精神，落实安全生产各项措施。按照“三管三必须”要求，逐级签订《安全生产目标管理责任书》，全面压实安全生产各方责任。组织召开季度安委会例会4次，重点行业安全专题会议1次，分析研判安全生产形势部署安全生产工作。扎实开展“安全生产月”系列活动，推进安全宣传“五进”工作。组织开展各类安全生产应急预案演练99次，有效提升应急应对能力。紧盯文化旅游、道路交通、特种设备、建筑施工、燃气、消防、动火作业、有限空间等领域开展重大事故隐患排查整治2023专项行动，全年安委会牵头综合督查4次，安委办牵头巡检21次，各行业各单位检查78次，整改各类安全生产隐患231处，整改率100%。保持安全生产高压态势，截至目前景区内未发生安全生产事故，安全生产形势总体平稳。

（七）聚焦凝心聚力，在自身建设上严要求

扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，成立领导小组，组建专班人员，制定工作方案、学习计划，将学习习近平总书记系列重要讲话精神、党的二十大精神以及习近平总书记给“中国好人”重要回信精神贯穿始终。坚持调研开路，局领导班子成员牵头4个课题开展调研，指导帮助基层找思路、想办法、解难题。持续强化党建主体责任落实，深入开展党风廉政建设，扎实推进基层党组织标准化建设，结合党建+业务深度融合，启动“一支一品”创建活动，抓实党员干部的日常教育和监督管理，持续筑牢意识形态和保密思想防线。

2023年，经济发展局（财政局）虽然取得了一定的工作成绩，但是仍然存在一些问题和不足，主要是：投资增长比较乏力，新开工项目较少，投资构成仍以地产项目为主，高质量文旅业态项目支撑还不够；有效盘活景区闲置资产的成效不够明显；标准制定的工作进度稍缓等等。对此，我们一定提高站位，高度重视，坚持问题导向、目标导向、结果导向相结合，多措并举，闭环管理，切实加以解决，确保推动上级各项决策部署落地生效、各项目标任务全面完成。