黄山风景区公安局2023年单位预算

黄山风景区公安局2023年单位预算

2023年2月 

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.黄山风景区公安局2023年收支预算总表

2.黄山风景区公安局2023年收入预算总表

3.黄山风景区公安局2023年支出预算总表

4.黄山风景区公安局2023年基本支出预算总表

5.黄山风景区公安局2023年项目支出表

6.黄山风景区公安局2023年财政拨款收支预算总表

7.黄山风景区公安局2023年一般公共预算支出表

8.黄山风景区公安局2023年一般公共预算基本支出表

9.黄山风景区公安局2023年政府性基金预算支出表

10.黄山风景区公安局2023年国有资本经营预算支出表

11.黄山风景区公安局2023年政府采购预算支出表

12.黄山风景区公安局2023年政府购买服务预算支出表

13.黄山风景区公安局2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山风景区公安局2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

黄山风景区公安局    主要职责是：

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；    

2.    维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.    维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4.    组织、实施消防工作，实行消防监督；

5.    管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6.    对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7.    警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所设施；

8.    管理集会、游行、示威活动；

9.    管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10.    对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓行、假释的罪犯实行监督、考察；

11.    监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

12.    指导监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

13.    参与抢险救灾，积极帮助群众，完成县委、县政府和上级公安机关交办的工作；

14.    履行法律法规规定的其他职责。

二、    单位预算单位构成

黄山风景区公安局    为行政单位，2023年度单位预算只包括局本级预算。

截至    2022年12月31日，黄山风景区公安局实有各类人员239人，其中:在职208人、离休0人、退休31人。

三、    2023年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想，认真贯彻习近平总书记关于新时代政法公安工作的重要论述和习近平总书记给    “中国好人”的重要回信精神，认真落实党中央决策部署及景区党工委和上级公安机关工作要求，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，全面加强党的政治建设，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心，坚持统筹发展安全两件大事，忠实履行新时代“三安”使命任务，切实做好防风险、护稳定、保安全、促发展各项工作，坚定不移为黄山风景区高标准建设新时代“五个之山”、加快打造“名录遗产地典范、旅游目的地标杆”保驾护航。一是加快推进预警体系建设，全力防范化解重大风险；二是加快推进防控体系建设，全力维护社会大局稳定；三是加快推进实战体系建设，全力保障旅游秩序有序； 四是加快推进服务体系建设，全力营造良好环境氛围；五是加快推进效能体系建设，全力推动警务提档升级。

第二部分   2023年单位预算表

黄山风景区公安局2023年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

注: 黄山风景区公安局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

                       注: 黄山风景区公安局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：黄山风景区公安局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山风景区公安局所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄山风景区公安局2023年收支总预算6712.77万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

黄山风景区公安局2023年收入预算6712.77万元，其中：一般公共预算拨款收入6712.77万元，占100%，比2022年预算增加781.10万元，增长13.17%，增长原因一是根据全市政策统一调整，社保和医保统计口径变化，基数上涨；二是计划对黄山南门派出所进行优化改造；三是计划对公安局机关办公楼开展防水修缮工程；四是根据上级公安机关统一安排采购更新警用技术装备；五是强化单位内部防泄密技术和设备更新与提升。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2022年持平。财政专户管理非税收入0万元，占0%；与2022年持平。

三、关于2023年支出预算情况说明

黄山风景区公安局2023年支出预算6712.77万元，比2022年预算增加781.10万元，增长13.17%，增长原因一是根据全市政策统一调整，社保统计口径变化，社保费用上涨；二是公安业务费用预算有所增加；三是计划开展黄山南门派出所优化升级改造、公安局办公楼开展防水修缮等工程；四是根据上级公安机关统一安排采购更新警用技术装备；五是强化单位内部防泄密技术和设备更新与提升。其中，基本支出5472.68万元，占81.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1240.09万元，占18.47%，主要用于公安各项业务开支、设备购置、大型修缮等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山风景区公安局2023年财政拨款收支预算6712.77万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款6712.77万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入6712.77万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出5250.04万元,占78.21%；一般公共服务支出8.5万元，占0.13%；社会保障和就业支出941.34万元，占14.02%；卫生健康支出161.92万元，占2.41%；住房保障支出350.97万元，占5.23%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山风景区公安局2023年一般公共预算拨款6712.77万元，比2022年预算增加781.10万元，增长13.17%，增长原因一是根据全市政策统一调整，社保统计口径变化，社保费用上涨；二是公安业务费用预算有所增加；三是计划开展黄山南门派出所优化升级改造、公安局办公楼开展防水修缮等工程；四是根据上级公安机关统一安排采购更新警用技术装备；五是强化单位内部防泄密技术和设备更新与提升。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山风景区公安局2023年公共安全支出5250.04万元,占78.21%；一般公共服务支出8.5万元，占0.13%；社会保障和就业支出941.34万元，占14.02%；卫生健康支出161.92万元，占2.41%；住房保障支出350.97万元，占5.23%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算8.5万元，比上年增加0.5万元，与上年基本持平。

2.公共安全支出（类）2023年预算5250.04万元，比2022年预算增加294.06万元，增长5.93%，增长原因一是根据全市政策统一调整，社保统计口径变化，社保费用上涨；二是公安业务费用预算有所增加；三是计划开展黄山南门派出所优化升级改造、公安局办公楼开展防水修缮等工程；四是根据上级公安机关统一安排采购更新警用技术装备；五是强化单位内部防泄密技术和设备更新与提升。

3.社会保障和就业支出2023年预算941.34万元，比2022年预算增加476.37万元，增长102.45%，增长原因是根据全市政策调整，社保统计口径变化，社保费用上涨。

4.卫生健康支出2023年预算161.92万元，比2022年预算增加20.17万元，增长14.23%，增长主要原因一是医疗保险、大病救助等支出随工资基数变化而增长，二是计划招录民辅警，在职总人数有所增加。

5.住房保障支出2023年预算350.97万元，比2021年预算增加29.6万元，增加9.21%，增长主要原因是计划招录民辅警，在职总人数有所增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

黄山风景区公安局    2023年一般公共预算基本支出6712.77万元，其中：

工资福利支出    4922.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出    1055.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助    122.17万元，主要包括：离退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出    613.37万元，主要包括：设备及信息网络购置、综合管理设施运行维护。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

黄山风景区公安局    2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山风景区公安局    2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

黄山风景区公安局2023年预算共安排项目支出1240.09万元，比2022年预算增加195.09万元，增长18.67%，增长原因一是计划对黄山南门派出所进行优化升级改造；二是计划对公安局机关办公楼开展防水修缮工程；三是根据上级公安机关统一安排采购更新警用技术装备；四是强化单位内部防泄密技术和设备更新与提升。

主要包括：本年财政拨款安排    1240.09万元（其中，一般公共预算拨款安排1240.09万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

黄山风景区公安局    2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

黄山风景区公安局    2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映    “三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2023年，黄山风景区公安局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算66.25万元，比2022年预算减少39.05万元，下降37.08%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费8.45万元，公务用车购置及运行费57.8万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到单位，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算57.8万元，比2022年预算减少39.2万元，下降40.41%。其中：公务用车运行费57.8万元，比2022年预算减少39.2万元，下降40.41%，下降原因是根据黄山风景区管理委员会统一安排，进一步压减三公经费，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，2023年公务用车购置纳入黄山风景区管理委员会统筹。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出8.45万元。支出预算8.45万元，与2022年预算持平，该项费用主要用于公务会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等各项公务活动接待费用。经费使用安排积极贯彻落实党中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明    

（一）项目及绩效目标情况

1.“公安业务费”项目。

（    1）项目概述。各类公安业务费合计626.72万元，包括：办公费222.12万元；公务用车运行费40.8万元；劳务费89.3万元；其他商品服务支出39.50万元；其他交通补助、伙食补助235万。

（    2）立项依据。保障黄山风景区公安局履行预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，保护游客和群众生命财产安全；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故等职责。根据公安机关财务管理规定、公安机关经费保障方面的相关规定，同时结合公安民警日常生活值班备勤生活所需和公安机关执法办案实际要求以及公安部“五有保障”“五优保障”等规定进行编制。

（    3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山风景区公安局，起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（    4）项目内容。办公费，公务用车运行费，劳务费，其他商品服务支出，其他交通补助、伙食补助。

（    5）年度预算安排。预算626.72万元。

（    6）绩效目标和指标。保障全局各类公安业务的正常运转，提升办公效率和水平。    

2.“设备及信息网络购置”项目    。

（1）项目概述。购置各类公安专用设备以及信息网络更新和购建。

（2）立项依据。一是与全省同步，二是替换达报废年限的警用技术装备，三是提升新型刑事案件电子物证专业取证手段和效率，四是解决相关犯罪信息和线索的取证难题；五是提升公安内部网络安全，六是提升黄山旅游警务服务质量和形象。同时储备必要的枪支弹药。同时提升黄山风景区公安局执法办案、内部信息处理及传输、电子取证等保密需要。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山风景区公安局。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容：购置各类公安专用设备以及信息网络更新和购建。

（5）年度预算安排。预算462.71万元。

（    6）绩效目标和指标。1.通过办公设备的购置和更新来提升全局办公条件和效率；2.通过专用设备和警用装备的购置和更新来提升全局民警的装备水平，更好的服务于实战3.通过信息网络的购建和更新来提升全局科技信息化水平，提高全局警务保障水平。    

3.“综合管理设施运行维护”项目    。

（1）项目概述。全局和基层派出所各类修缮。

（2）立项依据。根据公安机关基础设施建设标准和各类修缮维护标准，保障全局各类修缮费用。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山风景区公安局。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容：全局和基层派出所各类修缮。

（5）年度预算安排。预算150.66万元。

（    6）绩效目标和指标。保障全局各类公安业务的正常运转，提升办公效率和水平。   

（   二）机关运行经费

202    3年黄山风景区公安局机关运行经费预算264.15万元，比2022年增加7.65万元，增长2.98%，增长主要原因是2023年度计划招录民警及辅警，在职人数有所增加。

（三）政府采购情况

黄山风景区公安局    2023年政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至    2022年12月31日，黄山风景区公安局公安局固定资产总金额2410.22万元，较上年增加3.97万元，其中，土地、房屋及构筑物392.78万元、通用设备1394.73万元、专用设备539.11万元、其他资产83.60万元。

黄山风景区公安局共有公务用车36台，其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车27辆、特种专业技术用车9辆、其他用车0辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

202    3年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

202    3年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山风景区公安局2023年3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1240.09万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。