黄山风景区综合执法局

2023年单位预算

2023年2月9日

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.黄山风景区综合执法局2023年收支预算总表

2.黄山风景区综合执法局2023年收入预算总表

3.黄山风景区综合执法局2023年支出预算总表

4.黄山风景区综合执法局2023年财政拨款收支预算总表

5.黄山风景区综合执法局2023年一般公共预算支出表

6.黄山风景区综合执法局2023年一般公共预算基本支出表

7.黄山风景区综合执法局2023年政府性基金预算支出表

8.黄山风景区综合执法局2023年国有资本经营预算支出表

9.黄山风景区综合执法局2023年基本支出表

10.黄山风景区综合执法局2023年项目支出表

11.黄山风景区综合执法局2023年政府采购预算支出表

12.黄山风景区综合执法局2023年政府购买服务预算支出表

13.黄山风景区综合执法局2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山风景区综合执法局2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山风景区综合执法局（综治办、黄山市旅游管理综合执法局黄山风景区分局）职能配置、机构设置和人员编制方案的通知》文件规定，黄山市黄山风景区综合执法局主要职责是：

1、承担景区综合执法、综合治理、旅游管理综合执法和旅游质量监督管理、紧急救援职能。

2、承担《风景名胜区条例》和《黄山风景名胜区管理条例》规定的涉及风景名胜管理、旅游管理的行政处罚权。

3、负责指导、检查、督促和组织协调各部门、各单位的社会治安综合治理工作，落实各项管理和预防措施；领导各综治组在各自辖区范围内，发挥代表景区党工委、管委会“总揽全局、协调各方”的作用，强化管理和服务职能，引导辖区和周边社会各方面积极有效参与综合治理工作；组织开展综合治理工作宣传和理论研究。

4、负责旅游管理综合执法分局工作，承担黄山风景区及汤口镇范围内集中行使旅游、工商、物价、食药、公安、交通、体育、文化（文物管理）等职能部门在旅游管理领域的88项行政处罚权，以及与其相关的行政检查权和行政强制措施；指导景区旅游警务部门开展旅游综合执法工作；承担景区及汤口镇域内旅游咨询、投诉、处理平台管理及法制监督、旅游质量监督工作。

5、承担景区范围内发生的各类紧急救援的组织实施及善后处理工作。

6、承办上级交办的其他工作。

二、预算单位构成

黄山风景区综合执法局（综治办）设置5个机构，其中内设机构2个、直属机构3个。截至2022年12月31日，实有各类人员70人，其中在职62人（含聘用人员42人）、退休8人。

三、2023年度主要工作任务

（一）党建工作。坚持把抓党建作为最大的政绩，坚定不移落实管党治党政治责任，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”。一是深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话、指示批示精神。二是持续实施迎客松“135”党建工程，清单化闭环式，推深做实基层党组织“三抓一增强”。三是加强迎客松支志愿队伍建设，常态开展志愿服务。四是积极选树和培育“最美退役军人”“最美网格员”“优秀班组”等先进典型，进一步擦亮迎客松党建品牌。

（二）争创第五轮“平安中国建设先进集体”（2021-2024）。一是制定实施《2023-2025年度社会治理（平安建设）工作方案》。二是深化全域平安创建，确保2023年平安创建达标率达到90%以上。三是配合完成市域社会治理现代化试点验收工作。四是坚持和发展新时代“枫桥经验”，将“作退一步想”理念融入景区社会治理，深化拓展“更进一步为”。五是持续开展矛盾纠纷隐患排查、安全感满意度双提升行动，开展反诈骗、预防未成年人犯罪、防溺水等专项行动。七是巩固和完善“1+8协作联动机制”。八是持续强化综治组“组织领导、牵头协调、督促指导、综合监管”作用，加强“三队人员”、无人机放飞、帐篷搭建、导游团队等方面管理，打造“平安片区”。

（三）旅游综合执法。一是充分发挥景区旅游纠纷调解仲裁服务中心的先行示范作用，完善“三位一体”涉旅纠纷多元化解机制。二是进一步提炼旅游综合执法经验成果，完善“12348”工作模式，打造山岳型景区旅游综合执法“黄山样板”。三是持续开展旅游市场秩序管理和专项行动，巩固提升涉旅行业诚信管理成效，依法查处涉旅违法违规行为，不断优化旅游市场环境。四是推动汤口旅游服务公司机制改革，实行景区内完整意义上的公司化运营。五是针对当前新兴的旅游宣传招徕途径（抖音、快手、微信公众号等），重点对不合理低价、未经许可经营旅行社业务、虚假宣传误导旅游者、宣传用语不规范等违法违规行为进行重点整治。六是强化四大秩序管理，加强与市监、公安、交通、旅游办等部门协作联动，同时走出去向其他旅游景区学习借鉴先进经验。

（四）紧急救援。一是常态做好紧急救援的组织协调和善后处置。二是优化完善北斗导航搜救系统基础数据，适时开展未开发开放区域摸山踏查和野外训练。三是加强救援经验总结和案例分析，推动形成山岳景区标准化救援管理。

（五）咨询服务、投诉处置。一是发挥咨询投诉数字化平台作用，做好旅游咨询、投诉处置及其数据统计、分析与应用；做好与黄山市12345便民热线平台对接。二是开展《旅游景区投诉处理规范》省级标准宣贯。三是开展咨询投诉处置经验总结和完善提升，编制旅游投诉典型案例以及旅游咨询百问百答材料汇编。

第二部分   2023年单位预算表

黄山风景区综合执法局2023年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山风景区综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山风景区综合执法局2023年收支总预算1808.74万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

黄山风景区综合执法局2023年收入预算1808.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1808.74万元，占100%，比2022年预算增加42.11万元，增长2.38%，增长原因主要是旅游形势复苏，经济回暖，收入稍有增长。

三、关于2023年支出预算情况说明

黄山风景区综合执法局2023年支出预算1808.74万元，比2022年预算增加42.11万元，增长2.38%，增长原因主要是基本支出有所增长。其中，基本支出1318.47万元，占72.89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出490.27万元，占27.11%，主要用于迎客松党建、景区旅游秩序管理、旅游综合执法、一线办公场所运维等特定工作任务。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山风景区综合执法局2023年财政拨款收支预算1808.74万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1808.74万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1808.74万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出38.85万元，占2.15%；文化旅游体育与传媒支出1544.69万元，占85.04%；社会保障和就业支出147.4万元，占8.15%；卫生健康支出22.8万元，占1.26%；住房保障支出55万元，占3.04%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山风景区综合执法局2023年一般公共预算拨款1808.74万元，2022年预算增加42.11万元，增长2.38%，增长原因主要是旅游形势复苏，经济回暖，收入稍有增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山风景区综合执法局2023年一般公共服务支出38.85万元，占2.15%；文化旅游体育与传媒支出1544.69万元，占85.04%；社会保障和就业支出147.4万元，占8.15%；卫生健康支出22.8万元，占1.26%；住房保障支出55万元，占3.04%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）　其他共产党事务支出（项）2023年预算38.85万元，比2022年预算减少6.83万元，下降14.95%，下降原因主要是党建专项业务费用的压减。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2023年预算455.27万元，比2022年预算减少0.04万元，下降0.01%，下降原因主要是专项业务费的压减。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算38.4万元，比2022年预算增加13.17万元，增长52.2%，增长原因主要是退休人员的增加及统计口径的变化。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算72万元，比2022年预算增加28.78万元，增长66.59%，增长原因主要是养老保险缴纳基数的提升。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算37万元，比2022年预算增加15.39万元，增长71.22%，增长原因主要是职业年金缴纳基数的提升。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算0.5万元，比2022年预算增加0.5万元，增长100%，增长原因主要是统计口径的变化。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算22.3万元，比2022年预算减少3.7万元，下降14.23%，减少原因主要是医保缴纳基数的下降。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算55万元，比2022年预算减少0.96万元，下降1.72%，减少原因主要是公积金缴纳基数的下降。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

黄山风景区综合执法局2023年一般公共预算基本支出1318.47万元，其中：

工资福利支出1206.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出73.57万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公车运行、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助38.15万元，主要包括：退休费、奖励金等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

黄山风景区综合执法局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山风景区综合执法局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

黄山风景区综合执法局2023年预算共安排项目支出490.27万元，比2022年预算减少6.72万元，下降1.35%，下降原因主要是专项工作经费的压减。

主要包括：本年财政拨款安排 490.27万元（其中，一般公共预算拨款安排 490.27万元）。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

黄山风景区综合执法局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

黄山风景区综合执法局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2023年，黄山风景区综合执法局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算20.5万元，比2022年预算减少1.5万元，下降6.82%。其中无因公出国（境）费，公务接待费6.1万元，公务用车购置及运行费14.4万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。本单位年初预算未安排此项费用，与上年持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算14.4万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费14.4万元，与2022年预算持平；该项经费主要用于本单位一般业务用车、执法执勤业务用车的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护支出。未安排公务用车购置费,主要原因是公务用车更新费用由管委会统筹安排。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费。支出预算6.1万元，比2022年预算减少1.5万元，下降19.74%，下降原因主要是专项接待经费压减。该项经费主要用于认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神，继续压减“三公’经费支出等。主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、管委会工作部署、外地兄弟景区考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实党中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“综治组专项业务费”项目。

（1）项目概述。各综治组办公经费含西北大门综合楼运维经费。

（2）立项依据。关于景区党工委暨管委会2020年第16次书记主任会议有关决办事项的通知，黄山西大门综合服务中心旅游公厕及停车场工程竣工验收暨交付使用会议纪要。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山风景区综合执法局。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。各综治组办公经费含西北大门综合楼运维经费。

（5）年度预算安排。“综治组专项业务费”项目拨款预算137万元。

（6）绩效目标和指标。确保北大门综合服务中心及各综治组正常运转。对基层办公环境的改善和提升明显，确保西北大门综合服务中心及各综治组正常运转。

（二）机关运行经费

黄山风景区综合执法局系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算73.57万元，比2022年增加2.97万元，增长4.21%，增长主要原因是聘用人员车贴统计口径与2022年不一致。

（三）政府采购情况

黄山风景区综合执法局未安排2023年单位政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黄山风景区综合执法局固定资产总金额500.02万元，较上年增加5.4万元，其中，土地、房屋及构筑物159.78万元、通用设备314.22万元、专用设备4.28万元、其他资产21.74万元。

未车改事业单位车辆0辆，已完成事业单位车改。

其中：一般公务用车2辆、执法执勤业务用车2辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   （五）绩效目标设置情况

黄山风景区综合执法局2023年4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款490.27万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。