黄山风景区党工委宣传部2021年度单位决算

黄山风景区党工委宣传部

2021年度单位决算

2022年9月

目  录

第一部分 黄山风景区党工委宣传部概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 黄山风景区党工委宣传部2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山风景区党工委宣传部2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 
黄山风景区党工委宣传部概况

一、主要职责

1.组织指导景区的理论学习、宣传思想和党员教育工作。

2.负责景区的对外宣传工作，负责管理和指导旅游宣传工作；负责管理和协调各级新闻媒体在景区的采风、采访、拍摄等工作。

3.负责景区的网宣工作。

4.组织、指导和协调景区精神文明建设；制定景区群众性精神文明创建活动的总体规划；组织开展创建文明单位等评先创优活动。

5.负责组织开展爱国主义宣传教育活动。

6.负责做好景区影像资料的收集保管工作。

7.负责景区图书资料的收藏、借阅和管理工作。

8.负责外来企业在景区内的经营性宣传推介活动的内容审核。

9.承担景区党工委、管委会交办的其他事项。

二、单位决算构成

黄山风景区党工委宣传部 2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 黄山风景区党工委宣传部2021年度单位决算表

第三部分 黄山风景区党工委宣传部2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计666.68万元，支出总计666.68万元（含年末结转和结余）。与2020年相比，收入减少44.92万元，下降6.31%；支出减少44.92万元，下降6.31%。下降原因主要是受新冠肺炎疫情影响，景区旅游收入大幅下降，本单位牢固树立过紧日子的思想，压减各项日常开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计666.68万元，其中：财政拨款收入666.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计666.68万元，其中：基本支出453.07万元，占67.96%；项目支出213.61万元，占32.04%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计666.68万元，支出总计666.68万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，收入减少44.92万元，下降6.31%；支出减少44.92万元，下降6.31%。下降原因主要是受新冠肺炎疫情影响，景区旅游收入大幅下降，本单位牢固树立过紧日子的思想，压减各项日常开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出666.68万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.92万元，下降6.31%。下降原因主要是受新冠肺炎疫情影响，景区旅游收入大幅下降，本单位牢固树立过紧日子的思想，压减各项日常开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出666.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出454.13万元，占68.12%;文化旅游体育与传媒（类）支出119.39万元，占17.91%；社会保障和就业（类）支出39.47万元，占5.92%；卫生健康支出（类）15.42万元，占2.31%；住房保障（类）支出38.27万元，占5.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为682.27万元，支出决算为666.68万元，完成年初预算的97.71%。决算数小于预算数的主要原因:本单位牢固树立过紧日子的思想，压减各项日常开支。其中:基本支出453.07万元，占67.96%；项目支出213.61万元，占32.04%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为16.95万元，支出决算为9.30万元，完成年初预算的54.87%，决算数小于预算数的主要原因是：压减一般费用性支出。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为373.27万元，支出决算为350.13万元，完成年初预算的93.80%，决算数小于预算数的主要原因是：人员及薪资调整。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为32万元，支出决算为94.22万元成年初预算的294.44%，决算数大于预算数的主要原因是：增加庆祝建党100周年活动经费。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的99%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为154万元，支出决算为119.39万元，完成年初预算的77.53%，决算数小于预算数的主要原因是：压减对外宣传费用。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.10万元，支出决算为25.54万元，完成年初预算的87.77%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员及薪资调整，据实缴纳养老保险费。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.55万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的95.74%。算数小于预算数的主要原因是：因人员及薪资调整，据实缴纳职业年金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.72万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的98.09%。算数小于预算数的主要原因是：因人员及薪资调整，据实缴纳其他社会保障缴费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.13万元，支出决算为38.27万元，完成年初预算的95.37%，决算数小于预算数的主要原因是：因人员及薪资调整，据实缴纳公积金。

10.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）。年初预算为6.05万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出453.07万元，其中：人员经费434.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金及对其他个人和家庭的补助支出；公用经费18.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山风景区党工委宣传部2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山风景区党工委宣传部2021年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，黄山风景区党工委宣传部机关运行经费支出18.92万元，比2020年增加3.12万元，增幅19.75%，主要原因是：本年增加了印刷费用。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，黄山风景区党工委宣传部政府采购支出总额34.09万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.99万元。授予中小企业合同金额34.09万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，黄山风景区党工委宣传部共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金107万元，占项目预算总额的55.71%。为景区对外宣传专项。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

“景区对外宣传专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。本项目年初预算为100万元，执行数为77万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：一是全年发稿量1587篇（条）；二是与友好景区举办摄影展4次；三是完成了双微系统开发建设维护，与中新社等主流媒体合作开展图片及“E眼黄山”大赛等双微主题活动等。2021年度，本单位无绩效较差和绩效目标偏离较大项目，下一步仍需不断加强管理，进一步完善绩效管理制度体系，多举措加快项目推进和支出进度，提高项目执行率，并强化绩效结果应用。

2021黄山风景区党工委宣传部项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指其他缴库非税收入，主要包括景区门票收入、国有资源有偿使用费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指用于完成风景资源保护提升、特定的工作任务和其他项目支出等。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指保障单位运行的公用经费,含办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行及维护费、差旅费、会议费、因公出国（境）费、公务接待费及委托业务费等。