黄山风景区市场监督管理局

2022年单位预算

2022年2月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.黄山风景区市场监管局2022年收支预算总表

2.黄山风景区市场监管局2022年收入预算总表

3.黄山风景区市场监管局2022年支出预算总表

4.黄山风景区市场监管局2022年基本支出预算总表

5.黄山风景区市场监管局2022年项目支出表

6.黄山风景区市场监管局2022年财政拨款收支预算总表

7.黄山风景区市场监管局2022年一般公共预算支出表

8.黄山风景区市场监管局2022年一般公共预算基本支出表

9.黄山风景区市场监管局2022年政府性基金预算支出表

10.黄山风景区市场监管局2022年国有资本经营预算支出表

11.黄山风景区市场监管局2022年政府采购预算支出表

12.黄山风景区市场监管局2022年政府购买服务预算支出表

13.黄山风景区市场监管局2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山风景区市场监管局2022年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理等方面的法律、法规和政策；

（二）拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；

（三）承担涉及市场监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理；组织查处违反市场监督管理法律、法规、规章的行为；

（四）承担食品安全综合协调工作；依法承担生产加工、流通及消费环节的食品安全监督管理职责；组织食盐经营质量安全监督管理工作；

（五）承担对各类市场经营秩序的监管职责。根据授权协助省市场监督管理局承担有关反垄断执法工作，依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私、价格违法、违法直销和传销等市场违法行为；负责各类市场主体经营行为的监督管理；

（六）负责商标监督管理工作，保护商标专用权; 负责辖区内知识产权发展、保护和运用促进工作；

（七）实施合同行政监督管理，监督管理拍卖行为;

（八）承担消费者权益保护牵头协调职责，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；

（九）管理和指导产品（商品）质量工作；

（十）负责管理计量工作；

（十一）负责管理合格评定工作；

（十二）负责管理标准化工作；

（十三）负责特种设备的安全监察工作；

（十四）负责药品、医疗器械行政监督和技术监督工作；

（十五）组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准；

（十六）承办黄山风景区管理党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄山风景区市场监督管理局设置内设机构6个、直属行政机构1个、派出机构5个，编制总数50人，2021年12月底在职52人(含聘用5人)，退休12人。

三、2022年度主要工作任务

今年是冬奥会、亚运会和党的二十大召开之年，也是进一步推动“五个之城”建设的关键之年，景区市场监管局将按照全山工作会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决做到“两个维护”，忠诚尽职、奋勇争先，全面强化“两个坚持”、全力实现“两个更大”，重点抓好以下工作。

(一)毫不松懈做好常态化疫情防控工作

始终绷紧常态化疫情防控这根弦，落实好部门和行业主体责任，持续加强进口冷链食品监管，在监管仓相关事宜未解决之前，对经营户拟从外市购进的进口冷链食品报备申请，一律不予审批。强化检查巡查，严厉打击非法购进进口冷链食品违法行为。抓好非冷链进口物品的监管，发挥药店“哨点”作用，强化疫苗的全流程监管和防疫物资质量安全监管。

(二)助力“双招双引”，构建良好营商环境，推动高质量发展

1.按照全山大会工作要求，顶格推进“双招双引”工作。

2.全力开展“一改两为五做到”活动，持续推动“证照分离”全覆盖改革，深化“放管服”改革，坚定不移改进工作风，坚持为民办实事、为企优环境，做到对标对表、有求必应、真心真情、求真抓实、知敬畏守底线，进一步优化营商环境，切实加强事中事后监管。

3.进一步规范市场竞争秩序，严把登记注册关，做好涉嫌非法集资市场主体常态化排查清理，防范化解辖区内潜在的金融风险隐患。

4.加强组织领导，强化部署落实，有序推进企业年报工作，跟进做好“僵尸企业”清理工作，降低名存实亡个体工商户存量。

(三)以人民为中心，保障群众和游客“舌尖上的安全”

1.发挥食安委、药安委职能作用，制定年度党工委、管委会领导班子及成员单位工作责任清单，强化食品、药品安全的企业主体责任和党政职能部门监管责任。

2.形成常态化工作机制，继续打造“星期三查厨房”餐饮服务监管品牌

3.按时序对进口冷链食品、茶叶、酒类、糕点、肉制品、食品小作坊进行专项整治和检查，积极培育了省市级示范小作坊。

4.开展食用农产品集中交易市场专项整治、农村假冒伪劣食品常态化整治行动、开展粮食销售环节专项检查、持续开展保健食品行业专项治理行动。

5.深入实施校园食品安全守护行动，对学校（幼儿园）食堂开展全覆盖检查。

6.加强网络餐饮监管，加大对入网餐饮实体店、网红餐饮的检查

7.常态化、全覆盖抓好药品经营企业日常监管，开展“春风行动”各类专项整治。

(四)强化特种设备安全监管

1.健全监管体系，抓好责任落实。强化企业主体责任的落实，企业忽视安全生产，明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业的，将依法移交司法机关追究刑事责任。

2.加强特种设备安装和检验检测、维保质量的监督检查；落实监管责任，强化安全执法检查，抓好特种设备和市场监管领域安全生产专项整治三年行动，对查处的重大隐患、严重违法违规行为以及发现的突出问题和共性问题，采取约谈、公开曝光、通报等方式，抓好整改落实。

3.强化事中事后监管，开展重点场所使用的客运索道、电梯等特种设备的安全检查，分不同时间节点、场所开展整治，牢牢守住安全生产底线，确保全年无事故发生。

(五)做好民生计量检查和知识产权的保护、利用工作

开展瓶装液化气及定量包装商品等计量专项检查，并向社会公布结果；全面开展电子计价秤、加油机、出租车计价器、医疗计量器具等民生计量器具的强制检定工作，提升人民满意度。继续加大对景区专利申请和商标注册、续展、使用的指导，加强景区品牌创建，提升景区无形资产效益转化。

(六)继续深入推进“诚信黄山 放心消费”诚信体系建设

1.根据全山大会工作要求，围绕将景区打造成旅游目的地标杆，紧扣“五个之城”建设，持续推进“诚信黄山 放心消费”诚信体系建设。

2.开展“大美黄山放心消费”争创活动，推行“五心”（安全请放心、质量请放心、价格请放心、服务请放心、维权请放心）承诺，打造更加放心满意的景区消费环境。

3.在景区内培育一条放心满意消费示范街区和一个示范领跑区，在汤口镇域不断扩大诚信建设推广范围

4.制定《黄山风景区市场监督管理局投诉举报受理、处置指南》，落实投诉举报快速反应，强化消费维权。

(七)维护经济社会稳定，强化打假治劣

1.积极开展“双打”专项行动，实施政企联手打假，打击侵权违法行为。

2.紧扣食品安全监管，加强源头治理；积极推进“食安安徽”品牌培育；推进小作坊整治提升工作，积极打造市级标杆典型；推进保健食品行业专项清理整治行动；继续实施农村假冒伪劣食品治理提升行动；深入开展校园食品安全守护行动。

3.加强特种设备安全监管，继续开展特种设备安全专项整治三年行动；继续在物业小区、党政机关和人员密集场所推广电梯应急救援和信息化监管系统，力争安装率有所提高。

4.规范节假日市场秩序，继续开展高端白酒价格等专项整治行动，打击不明码标价、捆绑销售、违法合同约定、乱收费等违法行为；做好防疫物资和民生商品的保价稳供。

(八)推进重点项目建设

1.在巩固温泉市场监管所规范化标准化建设试点工作的基础上，全面开展基层所规范化标准化建设工作。

2.上半年完成市场监管局办公楼（原红盾宾馆）维修改造工程。

(九)加强作风建设，纵深推进全面从严治党

始终把党的政治建设摆在首位，进一步压紧压实全面从严治党主体责任。

1.强化党建引领、推进双网融合，科学调整党支部和党小组设置，将党组织设在各重要节点、关键岗位，将党建网格化与市场监管网格化科学融合。

2.抓好非公党建工作，积极培育翡翠谷旅游民宿小个专党建示范街区，将其打造成为全市唯一的省级小个专党建示范街。

3.锲而不舍抓好作风建设，尤其抓好党风廉政和意识形态责任制落实。努力打造高素质专业化干部队伍、开展行业作风整治年行动、加强基层组织建设、弘扬优良作风、深化反腐败斗争，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

(十)完成党工委和管委会临时交办的各项任务

1.持续开展好“禁塑”、特色“轻餐饮”等管委会临时交办的其他各项工作。

2.进一步巩固常态化扫黑除恶和乡村振兴成果，持续开展好安全生产、森林防火、防汛抗旱、打击传销、法治宣传、依法行政、政务督查、信访、爱国卫生运动等工作。

3.充分发挥个私协会、消保委在联系群众和维护消费者合法权益方面的职能作用。

第二部分   2022年预算表

黄山风景区市场监督管理局2022年预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2022年预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山风景区市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山风景区市场监督管理局2022年收支总预算1130.33万元，收入包括一般公共预算拨款收入（不含提前告知转移支付），支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

黄山风景区市场监督管理局2022年收入预算1130.33万元，不含其他收入（提前告知转移支付）。其中：一般公共预算拨款收入1130.33万元，占100%，比2021年预算减少498.67万元，下降30.61%，减少原因主要是行政运行减少（未含提前告知转移支付），其他市场监督管理事务本年预算大幅下降。

三、关于2022年支出预算情况说明

黄山风景区市场监督管理局2022年支出预算1130.33万元，比2021年预算减少498.67万元，下降30.61%，减少原因主要是行政运行减少（未含提前告知转移支付），其他市场监督管理事务本年预算大幅减少。其中，基本支出955.88万元，占84.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常监管工作任务等；项目支出174.45万元，占15.4%，主要用于市场主体管理、质量安全监管、食品安全监管及他市场监督管理事务支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山风景区市场监督管理局2022年财政拨款收支预算1130.33万元。收入按资金来源为：一般公共预算拨款1130.33万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1130.33万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出876.31万元，占77.53%；社会保障和就业支出134.11万元，占11.86%；卫生健康支出39.92万元，占3.53%；住房保障支出79.99万元，占7.08%。

五、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

黄山风景区市场监督管理局2022年一般公共预算拨款1130.33万元，比2021年预算拨款减少498.67万元，下降30.61%，主要原因：行政运行减少（未含提前告知转移支付），其他市场监督管理事务本年预算大幅减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

黄山风景区市场监督管理局2022年一般公共服务支出876.31万元，占77.53%；社会保障和就业支出134.11万元，占11.86%；卫生健康支出39.92万元，占3.53%；住房保障支出79.99万元，占7.08%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2022年预算699.76万元，比2021年预算减少468.62万元，占61.91%，下降原因：一是行政运行未含提前告知转移支付部分，二是住房公积金及其他工资福利支出等基本支出减少。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算141.45万元，比2021年预算增加82.44万元，占12.51%，增长原因主要是预算编排功能科目调整，将市场主体管理事务（项）及质量安全监管事务（项）及部分其他市场监督管理事务（项）调整至此项反映。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2022年预算8万元，比2021年预算减少25.1万元，占0.71%，下降原因主要是因收入来源不同，部分预算在其他收入（提前告知转移支付收入）安排。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2022年预算25万元，比2021年预算减少88万元，占2.21%；下降原因主要是未安排大型其他综合管理设施维修费用。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算2.1万元，占0.19%，较2021年略有增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2022年预算24.65万元，占2.18%，比2021年预算增加24.65万元，增长100%，增长原因主要是该项预算由上年管委会统筹调整为本年度单位自行编排。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算82万元，占7.25%，比2021年预算增加增加33.67万元，增长69.67%，主要增长原因：一是缴费基数调整，缴费支出增加；二是预安排养老保险支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算27.46万元，占2.43%，比2021年预算增加3.29万元，增长13.59%，增长原因主要是缴费基数调整，缴费支出增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算39.92万元，占3.53%，比2021年预算增加6.8万元，增长20.53%，增长原因主要是缴费基数调整，缴费支出增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算79.99万元，占7.08%，比2021年预算减少40.49万元，下降33.61%，下降原因主要是住房公积金缴存基数调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

黄山风景区市场监督管理局2022年一般公共预算基本支出955.88万元，其中：工资福利支出781.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出149.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

黄山风景区市场监督管理局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山风景区市场监督管理局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

黄山风景区市场监督管理局2022年预算共安排项目支出174.45万元，比2021年预算减少58.02万元，下降24.95%，下降原因：一是资金来源未含提前告知转移支付，二是综合管理设施运行维护费用大幅减少。主要包括：本年财政拨款安排 174.45万元（一般公共预算拨款安排 174.45万元）。 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

黄山风景区市场监督管理局2022年预算安排政府采购支出59.69万元，比2021年预算增加9.69万元，增长19.38%，增加原因主要是本年新增执法服装采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

黄山风景区市场监督管理局2022年预算安排政府购买服务支出25.04万元，比2021年预算减少9.96万元，下降28.45%，下降原因资金来源未含提前告知转移支付。

十二、关于2022年“三公”经费预算情况说明

黄山风景区市场监督管理局2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为21.7万元，比2021年预算增加0.94万元，增长4.5%。其中：公务接待费支出预算为4.7万元，公务用车购置及运行费支出预算为17万元。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出预算17万元，与2021年预算持平。其中：公务用车运行费17万元，该项经费主要用于单位执法执勤用车正常运行需要。公务用车运行经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出预算4.7万元，比2021年预算增加0.94元，增长25%，增长原因主要是邀请国家局及省、市业务主管部门指导调研及单位正常公务接待需要。经费使用安排积极贯彻落实党中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

黄山风景区市场监督管理局2022年4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款174.45万元。

其中：风景区信息系统运行维护项目8万元，综合管理设施运行维护项目25万元，设备及信息网络购置项目18.15万元，市场监管专项业务费项目123.3万元。

1.“风景区信息系统运行维护”项目。

（1）项目概述。食品安全智慧平台维护，提升食品安全监管工作。

（2）立项依据。根据国家、省、市市场监督管理局部署，为保障广大人民群众饮食用药安全。根据管委会重点工作任务部署要求，建设食品安全智慧平台，加强食品安全监管工作。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山风景区市场监督管理局，项目起止时间为2022全年。

（4）项目内容。详见附表13项目绩效目标表。

（5）年度预算安排。年度预算安排资金8万元。

（6）绩效目标和指标。项见附表13项目绩效目标表。

2.“综合管理设施运行维护”项目。

（1）项目概述。详见附表13项目绩效目标表。

（2）立项依据。详见附表13项目绩效目标表。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山风景区市场监督管理局，项目起止时间为2022全年。

（4）项目内容。详见附表13项目绩效目标表。

（5）年度预算安排。年度预算安排资金25万元。

（6）绩效目标和指标。项见附表13项目绩效目标表。

3.“设备及信息网络购置”项目。

（1）项目概述。配发新的制式服装和标志是全省市场监管系统执法工作的一件大事，也是市场监管系统执法队伍规范化建设的重要内容和环节。

（2）立项依据。《财政部司法部关于印发<综合行政执法制式服装和标志管理办法>的通知》（财行（2020）299号）、《市场监督管理总局关于做好统一市场监管部门制式服装和标志管理工作的通知》（国市监科财（2020）194号）和《安徽省财政厅安徽省司法厅关于做好综合行政执法制式服装和标志管理的通知》（皖财政法（2021）20号）。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山风景区市场监督管理局，项目起止时间为2022全年。

（4）项目内容。详见附表13项目绩效目标表。

（5）年度预算安排。年度预算安排资金18.15万元。

（6）绩效目标和指标。项见附表13项目绩效目标表。

4.“市场监管专项业务费”项目。

（1）项目概述。根据单位职责开展日常执法、监管各项工作需要。

（2）立项依据。详见附表13项目绩效目标表。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山风景区市场监督管理局，项目起止时间为2022全年。

（4）项目内容。详见附表13项目绩效目标表。

（5）年度预算安排。年度预算安排资金123.3万元。

（6）绩效目标和指标。项见附表13项目绩效目标表。

（二）机关运行经费

2022年黄山风景区市场监督管理局机关本级的机关运行经费一般公共预算拨款预算112.66万元，比2021年增加11.61万元，增长11.48%，增长主要原因是职工体检费用该项预算由上年管委会统筹调整为本年度单位自行编排。

（三）政府采购情况

黄山风景区市场监督管理局2022年政府采购预算总额59.69万元。其中：政府采购货物预算18.15万元，政府采购工程预算25万元，政府采购服务预算16.54万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，黄山风景区市场监督管理局固定资产总金额557.99万元，较上年增加8.85万元，其中，土地、房屋及构筑物387.79万元、通用设备146.39万元、专用设备1.32万元、其他资产22.49万元。

车改车辆5辆，均为执法执勤用车。

截至2021年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山风景区市场监督管理局2022年4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款174.45万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。