2022年2月

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.黄山市黄山风景区公安局2022年收支预算总表

2.黄山市黄山风景区公安局2022年收入预算总表

3.黄山市黄山风景区公安局2022年支出预算总表

4.黄山市黄山风景区公安局2022年基本支出预算总表

5.黄山市黄山风景区公安局2022年项目支出表

6.黄山市黄山风景区公安局2022年财政拨款收支预算总表

7.黄山市黄山风景区公安局2022年一般公共预算支出表

8.黄山市黄山风景区公安局2022年一般公共预算基本支出表

9.黄山市黄山风景区公安局2022年政府性基金预算支出表

10.黄山市黄山风景区公安局2022年国有资本经营预算支出表

11.黄山市黄山风景区公安局2022年政府采购预算支出表

12.黄山市黄山风景区公安局2022年政府购买服务预算支出表

13.黄山市黄山风景区公安局2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市黄山风景区公安局2022年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

黄山风景区公安局主要职责是：

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4.组织、实施消防工作，实行消防监督；

5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所设施；

8.管理集会、游行、示威活动；

9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓行、假释的罪犯实行监督、考察；

11.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

12.指导监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

13.参与抢险救灾，积极帮助群众，完成县委、县政府和上级公安机关交办的工作；

14.履行法律法规规定的其他职责。

二、预算单位构成

黄山风景区公安局2022年度单位预算只包括局本级预算：

截至2021年12月31日，黄山风景区公安局实有各类人员224人，其中在职200人、离休0人、退休24人。

三、2022年度主要工作任务

2022年，黄山景区公安将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，承担起建设更高水平平安景区的主力军作用，以优异成绩迎接党的二十大的召开。

一是全力维护景区社会政治大局稳定。二是确保常态化疫情防控背景下景区旅游秩序安全平稳有序。三是强基固本，着力增强基层基础实力。四是深化公安改革，提升执法规范化水平和科技信息化应用能力。五是推深做实政法队伍教育整顿，努力打造“四个铁一般”的景区公安队伍。

第二部分   2022年单位预算表

黄山市黄山风景区公安局2022年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

注: 黄山风景区公安局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注: 黄山风景区公安局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市黄山风景区公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市黄山风景区公安局2022年收支总预算5931.67万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结转收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2022年收入预算情况说明

黄山市黄山风景区公安局2022年收入预算5931.67万元，其中：一般公共预算拨款收入5,931.67万元，占100%，比2021年预算下降132.67万元，下降2.24%，下降原因是根据管委会统一安排，统一压减人员经费；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2021年持平；财政专户管理非税收入0万元，占0%，与2021年持平。

三、关于2022年支出预算情况说明

黄山市黄山风景区公安局2022年支出预算5931.67万元，比2021年预算下降132.67万元，下降2.24%，下降原因是根据管委会统一安排，统一压减人员经费。其中，基本支出4886.67万元，占82.38%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1045万元，占17.62%，主要用于公安各项业务开支、设备购置、大型修缮等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市黄山风景区公安局2022年财政拨款收支预算5931.67万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5931.67万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入5931.67万元。支出按功能分类分为：公共安全支出4955.98万元，占84.22%；一般公共服务支出8万元，占0.13%；社会保障和就业支出464.97万元，占7.84%；卫生健康支出141.75万元，占2.39%；住房保障支出321.37万元，占5.42%。

五、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市黄山风景区公安局2022年一般公共预算拨款5931.67万元，比2021年预算拨款下降132.67万元，下降2.24%。下降原因是根据管委会统一安排，统一压减人员经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市黄山风景区公安局2022年公共安全支出4955.98万元，占84.22%；一般公共服务支出8万元，占0.13%；社会保障和就业支出464.97万元，占7.84%；卫生健康支出141.75万元，占2.39%；住房保障支出321.37万元，占5.42%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算8万元，比上年增加0.3万元，与上年基本持平。

2.公共安全支出2022年预算4955.98万元，比2021年预算增加11.87万元，增长0.24%，与上年基本持平。

3.社会保障和就业支出2022年预算464.97万元，比2021年预算增加149.94万元，增长47.60%，下降原因主要是交警支队人员并入公安局统一核算所致。

4.卫生健康支出2022年预算141.75万元，比2021年预算增加9.64万元，增长7.30%，增长原因主要是行政单位医疗保险等支出随工资基数增长。

5.住房保障支出2022年预算321.37万元，比2021年预算增加107.02万元，下降33.30%，下降原因主要是人员经费压减所致。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市黄山风景区公安局2022年一般公共预算基本支出4886.67万元，其中：

工资福利支出4328.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出508.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助49.65万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市黄山风景区公安局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市黄山风景区公安局（部门、单位名称）2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

黄山市黄山风景区公安局2022年预算共安排项目支出1045万元，比2021年预算增加208万元，增长24.85%，增长原因主要是一是2021年因新冠疫情压缩项目预算，二是2022年科技信息化建设项目较多。主要包括：本年财政拨款安排1045万元（其中，一般公共预算拨款安排 1045万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

黄山市黄山风景区公安局2022年预算安排政府采购支出545万元，比2021年预算增加426万元，增长357.98%，增长原因主要是科技信息化建设需要采购相关设施设备。其中，一般公共预算安排545万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

黄山市黄山风景区公安局2022年预算安排政府购买服务支出70万元，比2021年预算增加10万元，增长16.67%，增长原因主要是交警支队预算纳入公安局统一计算。

十二、关于2022年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门（或单位）汇总数。2022年，黄山市黄山风景区公安局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算105.30万元，比2021年预算上升26万元，上升32.79%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费8.3万元，公务用车购置及运行费97万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算97万元，比2021年预算增加25万元，增长34.72%。其中：公务用车运行费97万元，比2021年预算增加25万元，增长34.72%，增长原因主要是交警支队预算纳入公安局统一计算，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出8.3万元。支出预算8.3万元，比2021年预算增加1万元，增加14.29%，主要在于本年度交警支队整体转至公安局统一管理，不独立核算，故2022年度公务接待费测算基数增加了交警支队20人。该项经费主要用于公务会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等各项公务活动接待费用。经费使用安排积极贯彻落实党中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“设备及信息网络购置”项目。

（1）项目概述。购置各类公安专用设备以及信息网络更新和购建。

（2）立项依据。根据党政机关办公设备购置标准、警用装备配备标准、上级公安机关对科级信息化建设相关要求，推进全局的办公设备购置、专用设备购置、信息网络构建工作、警用车辆更新购置

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山风景区公安局。起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容：购置各类公安专用设备以及信息网络更新和购建。

（5）年度预算安排。预算370万元。

（6）绩效目标和指标。1.通过办公设备的购置和更新来提升全局办公条件和效率2.通过专用设备和警用装备的购置和更新来提升全局民警的装备水平，更好的服务于实战3.通过信息网络的购建和更新来提升全局科技信息化水平，提高全局警务保障水平    2.“综合管理设施运行维护”项目。

（1）项目概述。全局和基层派出所各类修缮

（2）立项依据。根据公安机关基础设施建设标准和各类修缮维护标准，保障全局各类修缮费用。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山风景区公安局。起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容：全局和基层派出所各类修缮

（5）年度预算安排。预算60万元。

（6）绩效目标和指标。保障全局各类公安业务的正常运转，提升办公效率和水平    （二）机关运行经费

2022年黄山市黄山风景区公安局机关运行经费预算256.5万元，比2021年增加20.9万元，增加8.87%，增加主要原因是交警支队预算纳入公安局整体计算。

（三）政府采购情况

黄山市黄山风景区公安局2022年政府采购预算总额615万元。其中：政府采购货物预算545万元，政府采购服务预算70万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，黄山市黄山风景区公安局固定资产总金额1607.68万元，较上年增加287.17万元，其中，土地、房屋及构筑物7.3万元、通用设备1075.55万元、专用设备458.56万元、其他资产66.26万元。

黄山风景区公安局共有36台车，其中执法执勤车辆36台。

截至2021年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备3套，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市黄山风景区公安局2022年3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1045万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。