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索 引  号: 003145897/202009-00082 信息分类: 部门决算情况 / 财政、金融、审计 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山风景区管理委员会 发文日期:
生效日期: 废止日期:
信息格式: DOC 生命周期: 其他
名       称: 黄山风景区管理委员会2019年度部门决算
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黄山风景区管理委员会2019年度部门决算

发布机构:    黄山风景区管理委员会     发布时间:2020-09-27 08:53:51     信息来源:黄山风景区管理委员会     浏览次数:179

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黄山风景区管理委员会2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20209月

 

 

第一部分 黄山风景区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山风景区管理委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 黄山风景区管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

黄山风景区管理委员会2019年度部门决算情况

 

第一部分 黄山风景区管理委员会概况

一、 部门职责

黄山风景区管理委员会在黄山市人民政府领导下,负责风景名胜区的保护、利用和统一管理工作。其主要职责:

1、保护风景名胜资源、自然和文化生态环境;

2、组织实施风景名胜区规划,合理利用风景名胜资源;

3、建设、管理和维护基础设施及其他公共设施,改善游览服务条件;

4、负责封山育林、植树绿化、护林防火、水土保持、生物多样性保护、有害生物防控和防灾减灾工作;

5、做好爱护黄山、保护黄山的宣传教育工作;

6、负责建设、旅游、交通、卫生、水资源、环境保护、文化市场、安全生产、社会治安、民族宗教事务、食品药品安全等管理工作;

7、编制和实施相关的应急预案;

8、管理与风景名胜区保护有关的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,黄山风景区管理委员会2019年度部门决算包括:管委会本级、2个行政单位、10 个事业单位和2个附属单位,与预算一致。详细情况见下表: 

序号

单位名称

1

黄山风景区管理委员会本级

2

中共黄山风景区纪律检查工作委员会

3

黄山风景区管理委员会办公室

4

黄山风景区管理委员会政治处

5

黄山风景区党工委宣传部

6

黄山风景区管理委员会园林局

7

黄山风景区管理委员会规划土地处

8

黄山风景区管理委员会经济发展局(财政局)

9

黄山风景区综合执法局

10

黄山风景区公安局

11

黄山风景区管理委员会人民武装部

12

黄山风景区市场监督管理局

13

黄山风景区交通局

14

黄山风景区公安局交通警察支队

15

黄山风景区交通运输管理所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分  黄山风景区管理委员会2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:黄山风景区管理委员会                                                                                                                              金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

 

一、一般公共服务支出

                            4,891.47

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

                          3,325.70

三、国防支出

 

四、事业收入

                         39,330.22

四、公共安全支出

                            5,824.24

五、经营收入

                            239.30

五、教育支出

 

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

                              472.66

七、其他收入

                              7.06

七、文化旅游体育与传媒支出

                            9,625.41

 

 

八、社会保障和就业支出

                            2,323.31

 

 

九、卫生健康支出

                              685.59

 

 

十、节能环保支出

                              291.53

 

 

十一、城乡社区支出

                              920.91

 

 

十二、农林水支出

                           11,739.43

 

 

十三、交通运输支出

                            1,917.72

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

                            1,352.55

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

                            1,746.35

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

                    42,902.28

本年支出合计

                      41,791.17

     用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

  年末结转和结余

                            1,111.11

 

 

 

 

总计

                    42,902.28

总计

                      42,902.28

 

 

收入决算表

                                                                                                                                                     公开02表

部门:黄山风景区管理委员会                                                                                                                          金额单位:万元

项目

 本年收入合计

 财政补助收入

 上级补助收入

 事业收入

 经营收入

 附属单位上缴收入

 其他收入

功能编码

科目名称

 小计

 其中:教育收费

栏次

合计

 42,902.28

   -   

 3,325.70

  39,330.22

 

 239.30

    -   

     7.06

201

一般公共服务支出

  4,891.47

   -   

   333.69

   4,557.75

 

    -   

    -   

     0.03

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

    2,439.34

    -   

      13.08

     2,426.23

 

     -   

     -   

      0.03

2010301

行政运行

    2,267.02

 

 

     2,267.02

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

       19.26

 

       4.07

        15.16

 

 

 

      0.03

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

      153.05

 

       9.01

       144.04

 

 

 

 

20108

审计事务

       10.88

    -   

        -   

        10.88

 

     -   

     -   

       -   

2010802

一般行政管理事务

       10.88

 

 

        10.88

 

 

 

 

20110

人力资源事务

       75.70

 

 

        75.70

 

 

 

 

2011002

一般行政管理事务

       75.70

 

 

        75.70

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

      472.03

    -   

        -   

       472.03

 

     -   

     -   

       -   

2011101

行政运行

      424.02

 

 

       424.02

 

 

 

 

2011102

一般行政管理事务

       48.02

 

 

        48.02

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

        4.00

    -   

        -   

         4.00

 

     -   

     -   

       -   

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

        4.00

 

 

         4.00

 

 

 

 

20133

宣传事务

      453.04

    -   

       2.00

       451.04

 

     -   

     -   

       -   

2013301

行政运行

      447.03

 

 

       447.03

 

 

 

 

2013302

一般行政管理事务

        6.02

 

       2.00

         4.02

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

       99.59

    -   

        -   

        99.59

 

     -   

     -   

       -   

2013602

一般行政管理事务

       82.75

 

 

        82.75

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

       16.83

 

 

        16.83

 

 

 

 

20138

市场监督管理事务

    1,336.88

    -   

     318.61

     1,018.27

 

     -   

     -   

       -   

2013801

行政运行

    1,197.72

 

     303.21

       894.51

 

 

 

 

2013802

一般管理事务

       30.22

 

 

        30.22

 

 

 

 

2013804

市场监督管理专项

       65.35

 

       5.90

        59.45

 

 

 

 

2013809

市场监督管理技术支持

       10.13

 

 

        10.13

 

 

 

 

2013899

其他市场监督管理事务

       33.46

 

       9.50

        23.96

 

 

 

 

204

公共安全支出

  5,824.24

   -   

   170.00

   5,654.07

 

    -   

    -   

     0.17

20401

武装警察

      137.88

    -   

        -   

       137.88

 

     -   

     -   

       -   

2040101

内卫

      137.88

 

 

       137.88

 

 

 

 

20402

公安

    5,686.36

    -   

     170.00

     5,516.19

 

     -   

     -   

      0.17

2040201

行政运行

    4,065.89

 

 

     4,065.89

 

 

 

 

2040202

一般行政管理事务

    1,111.63

 

     170.00

       941.46

 

 

 

      0.17

2040299

其他公安支出

      508.84

 

 

       508.84

 

 

 

 

206

科学技术支出

    472.66

   -   

    20.00

     452.66

 

    -   

    -   

      -   

20604

技术研究与开发

      472.66

    -   

      20.00

       452.66

 

     -   

     -   

       -   

2060404

科技成果转化与扩散

      472.66

 

      20.00

       452.66

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

 10,736.53

   -   

   301.41

  10,428.58

 

    -   

    -   

     6.54

20701

文化旅游

   10,538.08

    -   

     268.70

    10,262.84

 

     -   

     -   

      6.54

2070101

行政运行

    3,095.22

 

 

     3,095.22

 

 

 

 

2070102

一般行政管理事务

       87.14

 

      54.34

        32.60

 

 

 

      0.20

2070103

机关服务

        4.68

 

 

         4.68

 

 

 

 

2070110

文化和旅游交流与合作

        6.80

 

 

         6.80

 

 

 

 

2070113

旅游宣传

      238.92

 

 

       238.92

 

 

 

 

2070199

其他文化和旅游支出

    7,105.32

 

     214.36

     6,884.62

 

 

 

      6.34

20702

文物

      198.45

    -   

      32.71

       165.74

 

     -   

     -   

       -   

2070202

一般行政管理事务

        1.98

 

       1.98

         0.00

 

 

 

 

2070204

文物保护

       24.26

 

      24.26

        -0.00

 

 

 

 

2070205

博物馆

        6.47

 

       6.47

         0.00

 

 

 

 

2070206

历史名城与古迹

      165.73

 

 

       165.73

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

  2,323.31

   -   

      -   

   2,323.31

 

    -   

    -   

      -   

20802

民政管理事务

       19.20

    -   

        -   

        19.20

 

     -   

     -   

       -   

2080204

拥军优属

       19.20

 

 

        19.20

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

    2,304.11

    -   

        -   

     2,304.11

 

     -   

     -   

       -   

2080502

事业单位离退休

      887.43

 

 

       887.43

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

      977.58

 

 

       977.58

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

      439.09

 

 

       439.09

 

 

 

 

210

卫生健康支出

    685.59

   -   

    16.30

     628.99

 

  40.30

    -   

      -   

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

       50.62

    -   

       0.50

         9.82

 

   40.30

     -   

       -   

2100102

一般行政管理事务

       50.62

 

       0.50

         9.82

 

   40.30

 

 

21004

公共卫生

       51.56

    -   

       5.80

        45.76

 

     -   

     -   

       -   

2100499

其他公共卫生支出

       51.56

 

       5.80

        45.76

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

      583.41

    -   

      10.00

       573.41

 

     -   

     -   

       -   

2101101

行政单位医疗

       84.73

 

 

        84.73

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

      241.10

 

 

       241.10

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

      257.57

 

      10.00

       247.57

 

 

 

 

211

节能环保支出

    291.53

   -   

    35.00

     256.53

 

    -   

    -   

      -   

21101

环境保护管理事务

        6.39

    -   

        -   

         6.39

 

     -   

     -   

       -   

2110104

环境保护宣传

        6.39

 

 

         6.39

 

 

 

 

21102

环境监测与监察

      160.99

    -   

      35.00

       125.99

 

     -   

     -   

       -   

2110299

其他环境监测与监察支出

      160.99

 

      35.00

       125.99

 

 

 

 

21103

污染防治

      124.15

    -   

        -   

       124.15

 

     -   

     -   

       -   

2110302

水体

      124.15

 

 

       124.15

 

 

 

 

212

城乡社区支出

    920.91

   -   

      -   

     920.91

 

    -   

    -   

      -   

21201

城乡社区管理事务

      920.91

    -   

        -   

       920.91

 

     -   

     -   

       -   

2120101

行政运行

      897.92

 

 

       897.92

 

 

 

 

2120102

一般行政管理事务

        1.80

 

 

         1.80

 

 

 

 

2120106

工程建设管理

       21.20

 

 

        21.20

 

 

 

 

213

农林水支出

 11,739.43

   -   

 2,109.10

   9,512.85

 

 117.48

    -   

      -   

21302

林业

   11,303.54

    -   

   1,717.00

     9,469.06

 

  117.48

     -   

       -   

2130201

行政运行

    2,368.30

 

 

     2,368.30

 

 

 

 

2130202

一般行政管理事务

      423.08

 

 

       305.60

 

  117.48

 

 

2130209

森林生态效益补偿

       71.12

 

      71.12

         0.00

 

 

 

 

2130210

林业自然保护区

       29.39

 

 

        29.39

 

 

 

 

2130211

动植物保护

       81.54

 

      20.00

        61.54

 

 

 

 

2130213

林业执法与监督

       13.94

 

       6.00

         7.94

 

 

 

 

2130234

林业防灾减灾

    4,254.25

 

   1,589.88

     2,664.37

 

 

 

 

2130235

国家公园

    3,882.12

 

      30.00

     3,852.12

 

 

 

 

2130237

行业业务管理

      179.81

 

 

       179.81

 

 

 

 

21303

水利

      435.89

    -   

     392.10

        43.79

 

     -   

     -   

       -   

2130306

水利工程运行与维护

        7.28

 

       2.10

         5.18

 

 

 

 

2130314

防汛

      428.61

 

     390.00

        38.61

 

 

 

 

214

交通运输支出

  1,917.72

   -   

   340.20

   1,496.00

 

  81.52

    -   

      -   

21401

公路水路运输

    1,723.10

    -   

     150.79

     1,490.79

 

   81.52

     -   

       -   

2140101

行政运行

      464.16

 

 

       464.16

 

 

 

 

2140102

一般行政管理事务

       97.10

 

      95.00

         2.10

 

 

 

 

2140104

公路建设

      965.06

 

 

       965.06

 

 

 

 

2140106

公路养护

      100.32

 

      55.79

        44.53

 

 

 

 

2140112

公路运输管理

       96.48

 

 

        14.96

 

   81.52

 

 

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

      194.61

    -   

     189.41

         5.20

 

     -   

     -   

       -   

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

      194.61

 

     189.41

         5.20

 

 

 

 

221

住房保障支出

  1,352.56

   -   

      -   

   1,352.56

 

    -   

    -   

      -   

22102

住房改革支出

    1,352.56

    -   

        -   

     1,352.56

 

     -   

     -   

       -   

2210201

住房公积金

    1,352.56

 

 

     1,352.56

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

  1,746.35

   -   

      -   

   1,746.03

 

    -   

    -   

     0.32

22401

应急管理事务

    1,256.44

    -   

        -   

     1,256.12

 

     -   

     -   

      0.32

2240101

行政运行

      528.80

 

 

       528.80

 

 

 

 

2240102

一般行政管理事务

      727.65

 

 

       727.33

 

 

 

      0.32

22402

消防应急救援

      330.73

    -   

        -   

       330.73

 

     -   

     -   

       -   

2240204

消防应急救援

      330.73

 

 

       330.73

 

 

 

 

22406

自然灾害防治

      159.17

    -   

        -   

       159.17

 

     -   

     -   

       -   

2240601

地质灾害防治

      159.17

 

 

       159.17

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                                                                                                        公开03表

部门:黄山风景区管理委员会                                                                                                                             金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营性支出

对企业事业单位补贴

支出功能分类科目编码

科目名称

类款项

合计

41,791.17

20,012.97

16,008.20

5,215.87

174.44

379.69

201

一般公共服务支出

4,891.47

4,352.62

534.85

0.00

0.00

4.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,439.34

2,267.02

172.32

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

2,267.02

2,267.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

19.26

0.00

19.26

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

153.05

0.00

153.05

0.00

0.00

0.00

20108

审计事务

10.88

0.00

10.88

0.00

0.00

0.00

2010802

一般行政管理事务

10.88

0.00

10.88

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

75.70

0.00

75.70

0.00

0.00

0.00

2011002

一般行政管理事务

75.70

0.00

75.70

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

472.03

424.02

48.02

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

424.02

424.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

一般行政管理事务

48.02

0.00

48.02

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

20133

宣传事务

453.04

447.03

6.02

0.00

0.00

0.00

2013301

行政运行

447.03

447.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2013302

一般行政管理事务

6.02

0.00

6.02

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

99.59

16.83

82.75

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

82.75

0.00

82.75

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

16.83

16.83

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

1,336.88

1,197.72

139.16

0.00

0.00

0.00

2013801

行政运行

1,197.72

1,197.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2013802

一般管理事务

30.22

0.00

30.22

0.00

0.00

0.00

2013804

市场监督管理专项

65.35

0.00

65.35

0.00

0.00

0.00

2013809

市场监督管理技术支持

10.13

0.00

10.13

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

33.46

0.00

33.46

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

5,824.24

4,065.89

1,572.07

0.00

0.00

186.28

20401

武装警察

137.88

0.00

0.00

0.00

0.00

137.88

2040101

内卫

137.88

0.00

0.00

0.00

0.00

137.88

20402

公安

5,686.36

4,065.89

1,572.07

0.00

0.00

48.40

2040201

行政运行

4,065.89

4,065.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

一般行政管理事务

1,111.63

0.00

1,063.23

0.00

0.00

48.40

2040299

其他公安支出

508.84

0.00

508.84

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

472.66

0.00

472.66

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

472.66

0.00

472.66

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

472.66

0.00

472.66

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

9,625.41

3,095.22

1,314.32

5,215.87

0.00

0.00

20701

文化旅游

9,426.97

3,095.22

1,115.88

5,215.87

0.00

0.00

2070101

行政运行

3,095.22

3,095.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2070102

一般行政管理事务

87.14

0.00

87.14

0.00

0.00

0.00

2070103

机关服务

4.68

0.00

4.68

0.00

0.00

0.00

2070110

文化和旅游交流与合作

6.80

0.00

6.80

0.00

0.00

0.00

2070113

旅游宣传

238.92

0.00

238.92

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

5,994.21

0.00

778.34

5,215.87

0.00

0.00

20702

文物

198.45

0.00

198.45

0.00

0.00

0.00

2070202

一般行政管理事务

1.98

0.00

1.98

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

24.26

0.00

24.26

0.00

0.00

0.00

2070205

博物馆

6.47

0.00

6.47

0.00

0.00

0.00

2070206

历史名城与古迹

165.73

0.00

165.73

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,323.31

2,304.11

19.20

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

19.20

0.00

19.20

0.00

0.00

0.00

2080204

拥军优属

19.20

0.00

19.20

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2,304.11

2,304.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

887.43

887.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

977.58

977.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

439.09

439.09

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

685.59

583.41

69.62

0.00

32.56

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

50.62

0.00

18.06

0.00

32.56

0.00

2100102

一般行政管理事务

50.62

0.00

18.06

0.00

32.56

0.00

21004

公共卫生

51.56

0.00

51.56

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

51.56

0.00

51.56

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

583.41

583.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

84.73

84.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

241.10

241.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

257.57

257.57

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

291.53

0.00

291.53

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

6.39

0.00

6.39

0.00

0.00

0.00

2110104

环境保护宣传

6.39

0.00

6.39

0.00

0.00

0.00

21102

环境监测与监察

160.99

0.00

160.99

0.00

0.00

0.00

2110299

其他环境监测与监察支出

160.99

0.00

160.99

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

124.15

0.00

124.15

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

124.15

0.00

124.15

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

920.91

897.92

22.99

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

920.91

897.92

22.99

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

897.92

897.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事务

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

2120106

工程建设管理

21.20

0.00

21.20

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

11,739.43

2,368.30

9,290.87

0.00

80.27

0.00

21302

林业

11,303.54

2,368.30

8,854.98

0.00

80.27

0.00

2130201

行政运行

2,368.30

2,368.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2130202

一般行政管理事务

423.08

0.00

342.81

0.00

80.27

0.00

2130209

森林生态效益补偿

71.12

0.00

71.12

0.00

0.00

0.00

2130210

林业自然保护区

29.39

0.00

29.39

0.00

0.00

0.00

2130211

动植物保护

81.54

0.00

81.54

0.00

0.00

0.00

2130213

林业执法与监督

13.94

0.00

13.94

0.00

0.00

0.00

2130234

林业防灾减灾

4,254.25

0.00

4,254.25

0.00

0.00

0.00

2130235

国家公园

3,882.12

0.00

3,882.12

0.00

0.00

0.00

2130237

行业业务管理

179.81

0.00

179.81

0.00

0.00

0.00

21303

水利

435.89

0.00

435.89

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

7.28

0.00

7.28

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

428.61

0.00

428.61

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

1,917.72

464.16

1,202.54

0.00

61.61

189.41

21401

公路水路运输

1,723.10

464.16

1,197.34

0.00

61.61

0.00

2140101

行政运行

464.16

464.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2140102

一般行政管理事务

97.10

0.00

97.10

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

965.06

0.00

965.06

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

100.32

0.00

100.32

0.00

0.00

0.00

2140112

公路运输管理

96.48

0.00

34.87

0.00

61.61

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

194.61

0.00

5.20

0.00

0.00

189.41

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

194.61

0.00

5.20

0.00

0.00

189.41

221

住房保障支出

1,352.56

1,352.56

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,352.56

1,352.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

1,352.56

1,352.56

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

1,746.35

528.80

1,217.55

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

1,256.44

528.80

727.65

0.00

0.00

0.00

2240101

行政运行

528.80

528.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2240102

一般行政管理事务

727.65

0.00

727.65

0.00

0.00

0.00

22402

消防应急救援

330.73

0.00

330.73

0.00

0.00

0.00

2240204

消防应急救援

330.73

0.00

330.73

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

159.17

0.00

159.17

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

159.17

0.00

159.17

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                       公开04表

部门:黄山风景区管理委员会                                                                                                                              金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

            42,662.98

一、一般公共服务支出

                   4,891.47

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

                   5,824.24

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

                     472.66

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

                   9,625.41

 

 

八、社会保障和就业支出

                   2,323.31

 

 

九、卫生健康支出

                     653.03

 

 

十、节能环保支出

                     291.53

 

 

十一、城乡社区支出

                     920.91

 

 

十二、农林水支出

                  11,659.16

 

 

十三、交通运输支出

                   1,856.11

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

                   1,352.55

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

                   1,746.35

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

         42,662.98

本年支出合计

              41,616.73

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

                   1,046.25

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

         42,662.98

总计

              42,662.98

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                          公开05表

 部门:黄山风景区管理委员会                                                                                                                           金额单位:万元                                                                                                                                                                          

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类款项

合计

 

 

 

42,662.98

20,012.97

22,650.01

41,616.73

20,012.97

21,603.76

4016.31

 

2970.06

1046.25

201

一般公共服务支出

 

 

 

4,891.47

4,352.62

538.85

4,891.47

4,352.62

538.85

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

2,439.34

2,267.02

172.32

2,439.34

2,267.02

172.32

 

 

 

 

2010301

行政运行

 

 

 

2,267.02

2,267.02

0.00

2,267.02

2,267.02

0.00

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

 

 

 

19.26

0.00

19.26

19.26

0.00

19.26

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

 

153.05

0.00

153.05

153.05

0.00

153.05

 

 

 

 

20108

审计事务

 

 

 

10.88

0.00

10.88

10.88

0.00

10.88

 

 

 

 

2010802

一般行政管理事务

 

 

 

10.88

0.00

10.88

10.88

0.00

10.88

 

 

 

 

20110

人力资源事务

 

 

 

75.70

0.00

75.70

75.70

0.00

75.70

 

 

 

 

2011002

一般行政管理事务

 

 

 

75.70

0.00

75.70

75.70

0.00

75.70

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

 

 

 

472.03

424.02

48.02

472.03

424.02

48.02

 

 

 

 

2011101

行政运行

 

 

 

424.02

424.02

0.00

424.02

424.02

0.00

 

 

 

 

2011102

一般行政管理事务

 

 

 

48.02

0.00

48.02

48.02

0.00

48.02

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

 

 

 

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

 

 

 

 

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

 

 

 

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

 

 

 

 

20133

宣传事务

 

 

 

453.04

447.03

6.02

453.04

447.03

6.02

 

 

 

 

2013301

行政运行

 

 

 

447.03

447.03

0.00

447.03

447.03

0.00

 

 

 

 

2013302

一般行政管理事务

 

 

 

6.02

0.00

6.02

6.02

0.00

6.02

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

 

 

 

99.59

16.83

82.75

99.59

16.83

82.75

 

 

 

 

2013602

一般行政管理事务

 

 

 

82.75

0.00

82.75

82.75

0.00

82.75

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

 

 

 

16.83

16.83

0.00

16.83

16.83

0.00

 

 

 

 

20138

市场监督管理事务

 

 

 

1,336.88

1,197.72

139.16

1,336.88

1,197.72

139.16

 

 

 

 

2013801

行政运行

 

 

 

1,197.72

1,197.72

0.00

1,197.72

1,197.72

0.00

 

 

 

 

2013802

一般管理事务

 

 

 

30.22

0.00

30.22

30.22

0.00

30.22

 

 

 

 

2013804

市场监督管理专项

 

 

 

65.35

0.00

65.35

65.35

0.00

65.35

 

 

 

 

2013809

市场监督管理技术支持

 

 

 

10.13

0.00

10.13

10.13

0.00

10.13

 

 

 

 

2013899

其他市场监督管理事务

 

 

 

33.46

0.00

33.46

33.46

0.00

33.46

 

 

 

 

204

公共安全支出

 

 

 

5,824.24

4,065.89

1,758.35

5,824.24

4,065.89

1,758.35

 

 

 

 

20401

武装警察

 

 

 

137.88

0.00

137.88

137.88

0.00

137.88

 

 

 

 

2040101

内卫

 

 

 

137.88

0.00

137.88

137.88

0.00

137.88

 

 

 

 

20402

公安

 

 

 

5,686.36

4,065.89

1,620.47

5,686.36

4,065.89

1,620.47

 

 

 

 

2040201

行政运行

 

 

 

4,065.89

4,065.89

0.00

4,065.89

4,065.89

0.00

 

 

 

 

2040202

一般行政管理事务

 

 

 

1,111.63

0.00

1,111.63

1,111.63

0.00

1,111.63

 

 

 

 

2040299

其他公安支出

 

 

 

508.84

0.00

508.84

508.84

0.00

508.84

 

 

 

 

206

科学技术支出

 

 

 

472.66

0.00

472.66

472.66

0.00

472.66

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

 

 

 

472.66

0.00

472.66

472.66

0.00

472.66

 

 

 

 

2060404

科技成果转化与扩散

 

 

 

472.66

0.00

472.66

472.66

0.00

472.66

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

10,671.66

3,095.22

7,576.44

9,625.41

3,095.22

6,530.19

 

 

 

 

20701

文化旅游

 

 

 

10,473.21

3,095.22

7,377.99

9,426.97

3,095.22

6,331.74

 

 

 

 

2070101

行政运行

 

 

 

3,095.22

3,095.22

0.00

3,095.22

3,095.22

0.00

 

 

 

 

2070102

一般行政管理事务

 

 

 

87.14

0.00

87.14

87.14

0.00

87.14

 

 

 

 

2070103

机关服务

 

 

 

4.68

0.00

4.68

4.68

0.00

4.68

 

 

 

 

2070110

文化和旅游交流与合作

 

 

 

6.80

0.00

6.80

6.80

0.00

6.80

 

 

 

 

2070113

旅游宣传

 

 

 

238.92

0.00

238.92

238.92

0.00

238.92

 

 

 

 

2070199

其他文化和旅游支出

 

 

 

7,040.45

0.00

7,040.45

5,994.21

0.00

5,994.21

 

 

 

 

20702

文物

 

 

 

198.45

0.00

198.45

198.45

0.00

198.45

 

 

 

 

2070202

一般行政管理事务

 

 

 

1.98

0.00

1.98

1.98

0.00

1.98

 

 

 

 

2070204

文物保护

 

 

 

24.26

0.00

24.26

24.26

0.00

24.26

 

 

 

 

2070205

博物馆

 

 

 

6.47

0.00

6.47

6.47

0.00

6.47

 

 

 

 

2070206

历史名城与古迹

 

 

 

165.73

0.00

165.73

165.73

0.00

165.73

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

2,323.31

2,304.11

19.20

2,323.31

2,304.11

19.20

 

 

 

 

20802

民政管理事务

 

 

 

19.20

0.00

19.20

19.20

0.00

19.20

 

 

 

 

2080204

拥军优属

 

 

 

19.20

0.00

19.20

19.20

0.00

19.20

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

2,304.11

2,304.11

0.00

2,304.11

2,304.11

0.00

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

 

 

 

887.43

887.43

0.00

887.43

887.43

0.00

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

977.58

977.58

0.00

977.58

977.58

0.00

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

439.09

439.09

0.00

439.09

439.09

0.00

 

 

 

 

210

卫生健康支出

 

 

 

653.02

583.41

69.62

653.02

583.41

69.62

 

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

 

 

 

18.06

0.00

18.06

18.06

0.00

18.06

 

 

 

 

2100102

一般行政管理事务

 

 

 

18.06

0.00

18.06

18.06

0.00

18.06

 

 

 

 

21004

公共卫生

 

 

 

51.56

0.00

51.56

51.56

0.00

51.56

 

 

 

 

2100499

其他公共卫生支出

 

 

 

51.56

0.00

51.56

51.56

0.00

51.56

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

583.41

583.41

0.00

583.41

583.41

0.00

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

 

 

 

84.73

84.73

0.00

84.73

84.73

0.00

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

 

 

 

241.10

241.10

0.00

241.10

241.10

0.00

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

 

 

 

257.57

257.57

0.00

257.57

257.57

0.00

 

 

 

 

211

节能环保支出

 

 

 

291.53

0.00

291.53

291.53

0.00

291.53

 

 

 

 

21101

环境保护管理事务

 

 

 

6.39

0.00

6.39

6.39

0.00

6.39

 

 

 

 

2110104

环境保护宣传

 

 

 

6.39

0.00

6.39

6.39

0.00

6.39

 

 

 

 

21102

环境监测与监察

 

 

 

160.99

0.00

160.99

160.99

0.00

160.99

 

 

 

 

2110299

其他环境监测与监察支出

 

 

 

160.99

0.00

160.99

160.99

0.00

160.99

 

 

 

 

21103

污染防治

 

 

 

124.15

0.00

124.15

124.15

0.00

124.15

 

 

 

 

2110302

水体

 

 

 

124.15

0.00

124.15

124.15

0.00

124.15

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

920.91

897.92

22.99

920.91

897.92

22.99

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

 

 

 

920.91

897.92

22.99

920.91

897.92

22.99

 

 

 

 

2120101

行政运行

 

 

 

897.92

897.92

0.00

897.92

897.92

0.00

 

 

 

 

2120102

一般行政管理事务

 

 

 

1.80

0.00

1.80

1.80

0.00

1.80

 

 

 

 

2120106

工程建设管理

 

 

 

21.20

0.00

21.20

21.20

0.00

21.20

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

11,659.16

2,368.30

9,290.87

11,659.16

2,368.30

9,290.87

 

 

 

 

21302

林业

 

 

 

11,223.27

2,368.30

8,854.98

11,223.27

2,368.30

8,854.98

 

 

 

 

2130201

行政运行

 

 

 

2,368.30

2,368.30

0.00

2,368.30

2,368.30

0.00

 

 

 

 

2130202

一般行政管理事务

 

 

 

342.81

0.00

342.81

342.81

0.00

342.81

 

 

 

 

2130209

森林生态效益补偿

 

 

 

71.12

0.00

71.12

71.12

0.00

71.12

 

 

 

 

2130210

林业自然保护区

 

 

 

29.39

0.00

29.39

29.39

0.00

29.39

 

 

 

 

2130211

动植物保护

 

 

 

81.54

0.00

81.54

81.54

0.00

81.54

 

 

 

 

2130213

林业执法与监督

 

 

 

13.94

0.00

13.94

13.94

0.00

13.94

 

 

 

 

2130234

林业防灾减灾

 

 

 

4,254.25

0.00

4,254.25

4,254.25

0.00

4,254.25

 

 

 

 

2130235

国家公园

 

 

 

3,882.12

0.00

3,882.12

3,882.12

0.00

3,882.12

 

 

 

 

2130237

行业业务管理

 

 

 

179.81

0.00

179.81

179.81

0.00

179.81

 

 

 

 

21303

水利

 

 

 

435.89

0.00

435.89

435.89

0.00

435.89

 

 

 

 

2130306

水利工程运行与维护

 

 

 

7.28

0.00

7.28

7.28

0.00

7.28

 

 

 

 

2130314

防汛

 

 

 

428.61

0.00

428.61

428.61

0.00

428.61

 

 

 

 

214

交通运输支出

 

 

 

1,856.10

464.16

1,391.95

1,856.10

464.16

1,391.95

 

 

 

 

21401

公路水路运输

 

 

 

1,661.49

464.16

1,197.34

1,661.49

464.16

1,197.34

 

 

 

 

2140101

行政运行

 

 

 

464.16

464.16

0.00

464.16

464.16

0.00

 

 

 

 

2140102

一般行政管理事务

 

 

 

97.10

0.00

97.10

97.10

0.00

97.10

 

 

 

 

2140104

公路建设

 

 

 

965.06

0.00

965.06

965.06

0.00

965.06

 

 

 

 

2140106

公路养护

 

 

 

100.32

0.00

100.32

100.32

0.00

100.32

 

 

 

 

2140112

公路运输管理

 

 

 

34.87

0.00

34.87

34.87

0.00

34.87

 

 

 

 

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

 

 

 

194.61

0.00

194.61

194.61

0.00

194.61

 

 

 

 

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

 

 

 

194.61

0.00

194.61

194.61

0.00

194.61

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

1,352.56

1,352.56

0.00

1,352.56

1,352.56

0.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

1,352.56

1,352.56

0.00

1,352.56

1,352.56

0.00

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

1,352.56

1,352.56

0.00

1,352.56

1,352.56

0.00

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

1,746.35

528.80

1,217.55

1,746.35

528.80

1,217.55

 

 

 

 

22401

应急管理事务

 

 

 

1,256.44

528.80

727.65

1,256.44

528.80

727.65

 

 

 

 

2240101

行政运行

 

 

 

528.80

528.80

0.00

528.80

528.80

0.00

 

 

 

 

2240102

一般行政管理事务

 

 

 

727.65

0.00

727.65

727.65

0.00

727.65

 

 

 

 

22402

消防应急救援

 

 

 

330.73

0.00

330.73

330.73

0.00

330.73

 

 

 

 

2240204

消防应急救援

 

 

 

330.73

0.00

330.73

330.73

0.00

330.73

 

 

 

 

22406

自然灾害防治

 

 

 

159.17

0.00

159.17

159.17

0.00

159.17

 

 

 

 

2240601

地质灾害防治

 

 

 

159.17

0.00

159.17

159.17

0.00

159.17