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索 引  号: 003145897/202002-00006 信息分类: 部门预算情况 / 财政、金融、审计 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山风景区管理委员会 发文日期:
生效日期: 废止日期:
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名       称: 黄山风景区管理委员会2020年部门预算
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黄山风景区管理委员会2020年部门预算

发布机构:    黄山风景区管理委员会     发布时间:2020-02-03 15:59:24     信息来源:黄山管委会     浏览次数:68

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黄山风景区管理委员会2020年部门预算




2020年23

 

    

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.黄山风景区管委会2020年财政拨款收支总表

2.黄山风景区管委会2020年一般公共预算支出表

3.黄山风景区管委会2020年一般公共预算基本支出表

4.黄山风景区管委会2020年政府性基金预算支出表

5.黄山风景区管委会2020年国有资本经营预算支出表

6.黄山风景区管委会2020年收支总表

7.黄山风景区管委会2020年收入预算总表

8.黄山风景区管委会2020年支出预算总表

9.黄山风景区管委会2020年基本支出预算总表

10.黄山风景区管委会2020年政府采购支出预算表

11.黄山风景区管委会2020年政府购买服务支出预算表

12.黄山风景区管委会2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.黄山风景区管委会2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

黄山风景区管理委员会在黄山市人民政府领导下,负责风景名胜区的保护、利用和统一管理工作。其主要职责:

1、保护风景名胜资源、自然和文化生态环境;

2、组织实施风景名胜区规划,合理利用风景名胜资源;

3、建设、管理和维护基础设施及其他公共设施,改善游览服务条件;

4、负责封山育林、植树绿化、护林防火、水土保持、生物多样性保护、有害生物防控和防灾减灾工作;

5、做好爱护黄山、保护黄山的宣传教育工作;

6、负责建设、旅游、交通、卫生、水资源、环境保护、文化市场、安全生产、社会治安、民族宗教事务、食品药品安全等管理工作;

7、编制和实施相关的应急预案;

8、管理与风景名胜区保护有关的其他事项。


二、部门预算单位构成

黄山风景区管委会2020年度部门预算包括管委会本级和2个行政单位、10 个事业单位及2个附属单位组成,具体情况见下表。                                                                                 

序号

单位名称

单位性质

1

黄山市风景区管理委员会本级

事业单位

2

中共黄山风景区纪律检查工作委员会

事业单位

3

黄山风景区管理委员会办公室

事业单位

4

黄山风景区管理委员会政治处

事业单位

5

黄山风景区党工委宣传部

事业单位

6

黄山风景区管理委员会园林局

事业单位

7

黄山风景区管理委员会规划土地处

事业单位

8

黄山风景区管理委员会经济发展局(财政局)

事业单位

9

黄山风景区综合执法局

事业单位

10

黄山风景区交通局

事业单位

11

黄山风景区公安局

行政单位

12

黄山风景区市场监督管理局

行政单位

13

黄山风景区交通运输管理所

附属单位

14

黄山风景区公安局交通警察支队

附属单位

机构改革职能变化:机构改革后,黄山风景区管理委员会松谷管理处撤销。截止20191231日,黄山风景区管委会及所属单位实有各类人员1,249人,其中:在职904(含聘用353),离、退休304人,退养及遗属41人。


三、2020年度主要工作任务

(一)以系统化保护为支撑,进一步强化生态文明建设。认真贯彻习近平生态文明思想,大力践行“两山”理论,着力打造美丽中国的黄山样板。一要始终坚持规划先行。抓好《景区总体规划》评估,修编《云谷寺地段环境整治规划》《水环境评价和污水治理专项规划(20132025)》《景区环境卫生专项规划(20112025)》,加快《松谷景区详细规划》编制前期工作,谋划制定“十四五”规划建议。加大对景观环境不协调问题的整治,未经规划审批许可的所有项目,一律不得实施。严格规划巡查和建筑工程全程监管,确保景区环境优美。二要坚决打好黄山松保卫战。深化松材线虫病“排雷行动”,开展无人机遥感监测,加大综合防治力度。继续推进黄山松种子资源保存研究,持续与科研院所加大科技攻关力度。深化与周边“八镇一场”协作,扩大区域整体防控效果,确保黄山松安全。三要着力强化生态保护。完善林火自动监测预警系统建设,续建生态防火隔离带,开展航空灭火实战演练,确保不发生森林火灾。推进古树名木保护复壮和迎客松3D建模项目,实施天都峰生态保护提升工程。设立黄山世界生物圈保护区管理机构,抓好年度工作任务落实。继续推进生物多样性保护GEF项目,加强野生动植物资源本底调查。四要坚决打好污染防治攻坚战。健全生态环保委员会议事规则,统筹提升一体化监管水平。认真抓好省生态环保督察交办问题和景区“自查自纠”问题整改,开展污染治理攻坚,改造升级污水处理设施,建设污水处理在线监管预警系统,确保污水达标排放。加强源头管控,持续减少污水、垃圾产生量,确保生态环境质量优良。五要保护传承文化遗产。制定落实《不可移动文物联合保护巡查办法》,深入挖掘“五胜”资源,建设黄山文化遗产数据库和不可移动文物保护项目库。实施松谷庵、慈光阁消防安全工程,科学开展摩崖石刻保护项目,切实把文化遗产保护好、传承好、利用好。

(二)以标准化服务为重点,进一步深化旅游品质革命。以游客体验和需求为中心,实施5A质量对标提升年行动,加强精细化管理,提供标准化服务,打造主客共享的美好生活空间。提升管理服务质量。全面加强宿营帐篷、无人机、有偿救援等方面管理,制定实施景区《南大门进山车辆管理办法》《讲解服务管理办法(试行)》。深入开展“迎客松”党群志愿服务,加强接待服务窗口标准化建设,细化服务流程,为游客提供精细化、个性化、亲情化的服务。加强紧急救援及善后处置一体化建设,建成北斗导航智能救援系统,完成《山岳景区游客健康与风险干预研究》并做好成果转化。狠抓旅游高峰日存在问题整改,加强精准调控和突发事件应对,进一步提高旅游安全感。要提升基础服务设施。尽快完成东海景区索道立项并动工建设,同步实施东大门综合服务中心项目。建成西大门旅游公厕和停车场项目,增建汤泉区域停车场,继续实施旅游公路及游步道沿线地质灾害治理、路面修缮和安全防护项目,完成标识标牌、分流栏杆提升工程。要提升智慧旅游水平。办好全国旅游景区信息化培训会,健全景区信息化统建统管机制。建设完善景区治理可视化管控系统,积极探索人工智能机器人、5G试点应用。要提升市场监管效能。完善旅游综合执法机制,实施旅游警务标准化建设,常态开展“视频监控、路面巡察、现场处置”一体化监管执法,进一步加大旅游乱象整治和违法违规案件查办力度。发挥旅游投诉数字化平台作用,出台《旅游投诉处置考核细则》,进一步减少旅游投诉件。以争创省级放心消费示范景区为抓手,围绕价格诚信、消费维权、联合惩戒等方面全方位构建景区诚信体系,继续抓好经营户“黑名单”管理,切实提升旅游市场综合监管水平,进一步提高旅游满意度。

(三)以国际化视野为引领,进一步提升开放发展水平。坚持走出去与请进来并举,扩大高水平开放,开展全方位合作,进一步提升黄山旅游国际美誉度与竞争力。一是要大力争创品牌荣誉。坚持网站共建、资源共享、监测共融、品牌共推,建立黄山“三大名录”协同管理体系,举办“世界地质公园与世界遗产地协同管理的中国智慧”研讨会,打造联合国教科文组织多种品牌系统维护运行的黄山样板。完成黄山国家气象公园试点建设任务,做好绿色名录再评估工作,确保黄山世界地质公园顺利通过第四次发展评估。积极申报世界旅游组织“旅游卓越与创新奖”、中国质量奖等新品牌新荣誉,全力抓好新一届全国综合治理先进集体争创工作,努力捍卫“长安杯”殊荣。加强品牌利用和知识产权保护,研究出台《景区品牌管理与资产运营工作思路及工作职责》《景区无形资产管理办法》。二是要持续扩大开放合作。深化与国际组织、友好景区、公园之间的交流合作,推动黄山同阿尔卑斯山“牵手”,努力在缔结友好上取得新突破。扎实推进世界旅游组织黄山观测站和海峡两岸交流基地建设,继续参与国际标准制定,积极参加国际性会议,抢抓国际话语权。深化与知名科研院所和企业合作,持续提升景区保护发展水平。三是要着力强化对外宣传。继续推进景区融媒体中心建设,深化与主流媒体合作,制作黄山对外宣传短视频,全方位、立体式、多角度开展形象宣传。办好黄山成功申遗30周年研讨会、第十六届国际登山大会、第四届“e眼黄山”影像大赛以及风光摄影展等系列活动,联合举办山岳旅游联盟2020(玉龙雪山)年会,进一步彰显黄山旅游的影响力和感召力。加强舆情监测预警、研判分析、处置应对与正面引导,切实将景区品牌形象维护好。

(四)以精细化治理为保障,进一步打造平安和谐景区。牢固树立以人民为中心的发展思想,将更多资金、资源、人力投向基层一线和民生领域,让群众的获得感幸福感安全感更加充实、更有保障、更可持续。一要大力改善民生条件。实施公安温泉派出所、园林玉屏和天海管理房、北海公寓等基层办公生活条件改善工程,完善社会保障及补充医保、社保基金等工作,妥善做好养老保险并轨工作。认真落实拥军优抚安置政策,着力提升景区退役军人服务管理水平。二要大力发展社会事业。全力参与全国文明城市创建,强化全域环境整治,做好文明旅游“红黑榜”管理,确保顺利通过全国文明单位复核验收。加大劳模创新工作室、工人先锋号等创建力度,深入开展系列技能比武大赛和职工文体活动,凝聚干事创业更大正能量。完成《中国名山志·黄山篇》和《黄海》古籍点校编纂,继续编辑《黄山》专刊。推广智慧政务工作,完成管委会事业单位公务用车制度改革和屯溪休养所物业管理社会化改革,实施固定资产管理微改革,积极盘活南大门游客中心、红盾宾馆等存量资产。做好第七次全国人口普查工作,扎实开展物价管理、医疗急救、计划生育、公共卫生服务和重大疾病防控等工作。三要大力创新社会治理。全面落实景区防范化解重大风险“1+6+2”工作方案,着力加强分析研判和防范化解,确保不发生系统性风险。深化依法治山治旅,创新景区治理模式,打造全国景区治理的黄山样板。全面完成“七五”普法,坚持和发展新时代“枫桥经验”,扩大“深重促”专项行动成果,完善矛盾纠纷预防调处化解机制。加强社会治安防控体系建设,纵深推进扫黑除恶专项斗争,全面建成“雪亮工程”,打造更高水平的平安景区。严格落实安全生产责任制,常态开展“铸安”行动,建成食品安全监管智慧平台,加大安全隐患整治和风险管控,确保不发生重大安全责任事故。制定落实景区新一轮综治方案,推深做实片区社会治理工作。加强应急管理,扎实做好防汛抗旱、地质灾害防治等工作。坚持山上山下一体,修订完善与黄山区十八个方面的协作机制,助力打赢脱贫攻坚战,开创共建共治共享的社会治理新格局。探索开展区域化团建,扎实推进基层团组织规范化建设,继续抓好人民武装、老干部、关心下一代、科技、外事、统战、民政、双拥、消防救援等方面工作,充分发挥气象、通信、邮政、金融、税务、保险等驻山单位作用,关心支持武警工作,促进景区各项事业迈上新台阶。


第二部分   2020年部门预算表      

黄山风景区管委会2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1、黄山风景区管委会2020年部门财政拨款收支总表(附表1

2、黄山风景区管委会2020年部门一般公共预算支出预算表(附表2

3、黄山风景区管委会2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3

4、黄山风景区管委会2020年部门政府性基金预算支出预算表(附表4

5、黄山风景区管委会2020年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5

6、黄山风景区管委会2020年部门收支总表(附表6

7、黄山风景区管委会2020年部门收入预算总表(附表7

8、黄山风景区管委会2020年部门支出预算总表(附表8

9、黄山风景区管委会2020年部门基本支出预算总表(附表9

10、黄山风景区管委会2020年部门政府采购支出预算表(附表10

11、黄山风景区管委会2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11

12、黄山风景区管委会2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12

13、黄山风景区管委会2020年部门“三公”经费财政拨款支出预算表(附表13

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山风景区管委会2020年财政拨款收支总预算47,452.63万元。一般公共预算拨款安排收入42,718.72万元,提前告知转移支付安排收入533.91万元,上年结转预算安排收入4,200万元,支出预算47452.63万元,收支平衡。

按预算单位划分:其中本级收支预算13,724.06万元、纪工委收支预算530.83万元、管委办收支预算4,946.24万元、政治处收支预算2,987.80万元、宣传部收支预算949.60万元,园林局收支预算9,472.47万元,规划土地局收支预算2,001.51万元,经济发展局收支预算1,767.33万元,综合执法局收支预算1,546.79万元,交通局(含运管所)收支预算1,682.12万元,公安局(含交警支队)收支预算6,344.62万元,市场监管局收支预算1,499.26万元。

按收支结构划分:其中基本支出19,730.00万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出27,722.63万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

 

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

黄山风景区管委会2020年一般公共预算当年拨款42,718.72万元,比2019年预算拨款增加3,187.38万元,增长8.06%,主要原因:一是本年资源保护项目支出增加,增幅约24.18%;二是资本性支出增加,增幅约41.36%

(二)一般公共预算拨款结构情况

黄山风景区管委会2020预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出4,998.37万元,占10.53%;公共安全事务支出5,540.85万元,占11.68%;文化体育与传媒事务支出9,158.15万元,占19.30%;社会保障和就业支出2,247.30万元,占4.74%;医疗卫生与计划生育事务支出783.48万元,占1.65%;节能环保事务支出339.64万元,占0.72%;城乡社区事务支出57万元,占0.12%;农林水事务支出16,594.45万元,占34.97%;交通运输事务支出1,594.82万元,占3.36%;国土海洋气象等事务支出1,128万元,占2.38%;住房保障支出1,357.19万元,占2.86%;灾害防治及应急管理支出3,653.38万元,占7.70%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类),2020年预算数4,998.37万元,2019年预算增加69.48万元,增加1.41%。其中

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务,2020年预算数为2,469.13万元,比2019年预算增加43.10万元,增长1.78%,基本持平。其中:“行政运行”2,249.93万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出;“其他事务支出”219.2万元,主要用于其他政务管理事务方面的项目支出。

2)一般公共服务支出(类)审计事务,2020年预算数为25.7万元,比2019年预算增加13.6万元,增长112.40%。主要原因是审计专项业务项目支出有所增加。

3)一般公共服务支出(类)人力资源事务,2020年预算数为146.13万元,比2019年预算增加3.33万元,增长2.33%,基本持平,主要用于干部人事管理、人才队伍建设等事务方面的项目支出。

4)一般公共服务支出(类)纪检监察事务,2020年预算数为415.04万元,比2019年预算减少37.09万元,下降8.20%。主要原因是纪检监察信息化建设已完成,本年不需安排。其中:“行政运行”353.96万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务(纪检监察事务)”61.08万元,主要用于纪检监察专项业务支出。

5)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务,2020年预算数为4万元,与上年持平。主要用于景区内其他民主党派社会事务方面的项目支出。

6)一般公共服务支出(类)宣传事务,2020年预算数为444.02万元,比2019年预算数增加27.05万元,增长6.49%。主要原因是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。其中:“行政运行”444.02万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出。

7)一般公共服务支出(类)其他共产党事务,2020年预算数为233.9万元,比2019年预算增加27万元,增长13.05%。主要原因是随着新时代对党建工作要求的不断提高,党群活动专项业务费也随之增长。其中:“一般行政管理事务(其他共产党事务)”207万元, “其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)”26.9万元,主要用于景区党建和基层党组织活动等事务方面的项目支出。

8)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务,2020年预算数为1260.45万元,比2019年预算减少7.51万元,减幅0.59%,基本持平。其中:“行政运行”1123.79万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出;“市场主体管理”64.16万元,“质量安全监管”9.50万元,“食品安全监管”45万元,主要用于工商、质监、食品安监专项业务经费支出;“其他市场监督管理事务”18万元,主要用于基层站所维修、食品安全管理平台建设等资本性支出。

2、公共安全支出(类),2020年预算数5,540.85万元,比2019年预算数增加521.76万元,增长10.40%。其中:

1)公共安全支出(类)武装警察事务,2020年预算数为57.5万元,比2019年预算数减少10万元,下降14.81%。主要原因是训练场地与营产营具维护费用本年未单列。

2)公共安全支出(类)公安事务,2020年预算数为5,483.35万元,比2019年预算数增加531.76万元,增长10.74%。主要原因:一是是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长,二是公安基础设施的建设等项目支出较上年有所增加。其中:“行政运行(公安)”4,016.81万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务(公安)”1,368.84万元,“执法办案”97.7万元,主要用于保障全局执法办案场所、业务装备及公安基础设施建设等方面的项目支出。

3文化旅游体育与传媒支出(类),2020年预算数9,158.15万元,2019年预算减少6816.29万元,减少42.67%。其中:

1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游事务,2020年预算数为8,821.15万元,比2019年预算减少7,093.79,减少44.57%。主要原因是根据修订后的政府收支分类科目,未细化的其他项目预备费由原“2070199其他文化和旅游支出”调整至“2130210自然保护区等管理”。其中:“行政运行(文化)”3,381.23万元,“一般行政管理事务(文化)”6.95万元,“文化展示及纪念机构”17万元,“文化和旅游市场管理”747.41万元,“旅游宣传”516.96万元,“文化和旅游管理事务”712.80万元,“其他文化和旅游支出”3,438.80万元。

2)文化旅游体育与传媒支出(类)文物事务,2020年预算数为337万元,比2019年预算增加277.5万元,增长466.39%。主要原因:一是2019年度景区文物保护中部分项目预算由上年结转资金安排,二是2020年度古建筑修缮维护及黄山文化遗产数字博物馆三维数据库建设等文物保护项目经费投入加大。

4社会保障和就业(类),2020年预算数2,247.30万元,2019年预算减少81.57万元,下降3.50%其中:

1)社会保障和就业(类)行政事业单位养老事务,2020年预算数为2,197.43万元,比2019年预算减少74.83万元,下降3.29%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数由20%下调至16%。其中:“事业单位离退休”865.30万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出”888.08万元,“机关事业单位职业年金缴费支出”444.05万元。    

2)社会保障和就业(类)退役军人管理事务,2020年预算数为49.87万元,比2019年预算减少6.74万元,下降11.91%。主要原因是一名职工退休以及本年度未安排设备购置费用。其中“拥军优属”28.2万元,“事业运行”21.67万元,主要用于辖区内退役安置事务方面的支出。

5卫生健康支出(类),2020年预算数为783.48万元,2019年预算减少44.91万元,下降5.42%其中:

1)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构事务,2020年预算数为153.52万元,2019年预算未做安排。主要原因是根据修订后的政府收支分类科目相应事务支出由原先的“21001卫生健康管理事务”、“21004公共卫生事务”全部调整至“21003基层医疗卫生机构”。上述两项2019年度预算安排共159.22万元,基本持平。

2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗事务,2020年预算数为629.96万元,比2019年预算减少39.21万元,下降5.86%。主要原因是职工基本医疗及补充医保等缴费基数按规定予以调整。其中:“行政单位医疗”89.77万元,“事业单位医疗” 243.27万元, “公务员医疗补助”0.93万元, “其他行政事业单位医疗支出”295.99万元。

6节能环保支出(类),2020年预算数339.64万元,2019年预算增加197.36万元,增长138.71%其中:

1)节能环保支出(类)环境保护管理事务,2020年预算数为50万元,比2019年预算增加14.17万元,增长39.55%。主要原因是2020年新增了污水治理专项规划修编。

2)节能环保支出(类)环境监测与监察事务,2020年预算数为19.64万元,比2019年预算数减少86.81万元,下降81.55%。主要原因是根据修订后的政府收支分类科目相应事务支出由原先的“21102环境监测与监察事务”调整至“21111污染减排事务”当中。

3)节能环保支出(类)自然生态保护事务,2020年预算数为100万元,2019年预算未做安排。主要原因是昆虫类资源调查等生态保护科研课题投入加大。

4)节能环保支出(类)污染减排事务,2020年预算数为170万元,2019年预算未做安排。主要原因是根据修订后的政府收支分类科目相应事务支出由原先的“21102环境监测与监察事务”调整至“21111污染减排事务”当中。

7城乡社区支出(类),2020年预算数57万元,2019年预算数减少838.17万元,下降93.63%主要原因是根据修订后的政府收支分类科目相应事务支出由原“21201城乡社区管理事务”调整至“22001-自然资源事务”中。其中:城乡社区管理事务中的“工程建设管理”,2020年预算数为57万元。

8农林水支出(类),2020年预算数16,594.45万元,2019年预算数增加6,372.59万元,增长62.34%其中:

1)农林水支出(类)林业和草原事务,2020年预算数为16,315.05万元,比2019年预算数增加6,422.99万元,增长64.93%。主要原因是根据修订后的政府收支分类科目,未细化的其他项目预备费由原“2070199其他文化和旅游支出”调整至“2130210自然保护区等管理”,二是将原部门预算管委办承担的智慧景区建设及维护项目支出,由“2060404科学成果转化与扩散”调整至“2130210自然保护区等管理。其中“行政运行(林业)” 2,016.43万元,“自然保护区等管理”11,463.46万元,“动植物保护”49.10万元,“执法与监督”33万元,“林业草原防灾减灾”2,515万元, “行业业务管理”238.06万元。

2)农林水支出(类)水利事务,2020年预算数为279.4万元,比2019年预算减少50.4万元,下降15.28%。主要原因是防汛抗旱日常业务经费的压减。

9交通运输支出(类),2020年预算数1,594.82万元,2019年预算减少130.38万元,减少7.56%主要原因是公路改扩建及养护项目比上年略有减少。其中:“行政运行(公路水路运输)”448.70万元,“一般行政管理事务(公路水路运输)”40.19万元,“公路建设”845.53万元,“公路养护(公路水路运输)”79.50万元,“公路运输管理”180.90万元。

10自然资源海洋气象等支出(类),2020年预算数1,128万元,2019年预算未做安排。主要原因是根据修订后的政府收支分类科目,相应事务支出由原先的“21201城乡社区管理事务”调整至“22001-自然资源事务”中。其中:“行政运行(自然资源事务)”928万元,“一般行政管理事务(自然资源事务)”200万元。

11住房保障支出(类),2020年预算数1,357.19万元,2019年预算增加339.16万元,增长33.32%全部为“住房公积金”支出,主要原因是以前年度预算安排不足、人员增加和正常调资。

12、灾害防治及应急管理支出(类),2020年预算数3,653.38万元,比2019年预算增加1,666.96万元,增长83.92%。其中:

1)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务,2020年预算数为656.78万元,比2019年预算数减少767.84万元,减少53.90%。主要原因是根据修订后的政府收支分类科目,将原部门预算中综合执法局承担的相应支出,全部由“2240102一般行政管理事务(应急管理事务)”调整至“2070112文化和旅游市场管理”。其中“行政运行(应急管理事务)” 529.08万元,“一般行政管理事务(应急管理事务)”127.70万元。

2)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务,2020年预算数为199.08万元, 比2019年预算数减少162.72万元,减少44.98%。主要原因是景区消防大队项目建设已基本完工。其中“消防应急救援” 199.08万元。

3)灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务,2020年预算数为2,597.52万元, 2019年预算未做安排。主要原因是根据修订后的政府收支分类科目,将原部门预算中森林防火的相关支出,全部由“2130234林业防灾减灾”调整至“2240304森林消防应急救援”。其中“森林消防应急救援” 2,597.52万元。

4)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治事务,2020年预算数为200万元,与2019年预算持平。其中“地质灾害防治” 200万元。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

黄山风景区管委会2020年一般公共预算基本支出19,730万元,其中:

1、工资福利支出16,812万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出2,002.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助915.3万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

黄山风景区管委会2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山风景区管委会2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山风景区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山风景区管委会2020年收支总预算47,452.63万元,收入包括一般公共预算拨款收入42,718.72万元、提前告知转移支付收入533.91万元、上年结转收入4200万元;支出包括:一般公共服务支出4,998.37万元,公共安全事务支出5,540.85万元,文化体育与传媒事务支出9,158.15万元,社会保障和就业支出2,247.30万元,医疗卫生与计划生育事务支出783.48万元,节能环保事务支出339.64万元,城乡社区事务支出57万元,农林水事务支出16,594.45万元,交通运输事务支出1,594.82万元,国土海洋气象等事务支出1,128万元,住房保障支出1,357.19万元,灾害防治及应急管理支出3,653.38万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

黄山风景区管委会2020年收入预算47,452.63万元,其中:

1、一般公共预算拨款收入42,718.72万元,占90.02%,比2019年预算拨款增加3,187.38万元,增长8.06%,主要原因是随着进山人数的增加,门票分成收入、遗产保护费收入、索道国有资源有偿使用费收入等相应增长。

2、提前告知转移支付收入533.91万元,1.13%,比2019年预算增加363.91万元,增长214.06%。主要是提前下达的政法转移支付、工商质监管下划资金、基层基本公共卫生服务资金及博物馆免费开放资金等

3、上年结转收入4,200万元,占8.85%,比2019年预算减少1,800万元,减少30%

八、关于2020年支出预算情况说明

黄山风景区管委会2020年支出预算47,452.63万元,比2019年预算增加1,751.29万元,增长3.83%,主要原因是本年资源保护项目及资本性项目支出有所增加。其中:基本支出19,730万元,占41.58%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出27,722.63万元,占 58.42%,主要用于管委会各部门各项事业的发展。

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年,黄山风景区管委会机关本级和下属单位“三公”经费支出预算812.87万元,比2019年预算减少15.99万元,下降1.93%。其中:因公出国(境)费50万元,公务接待费301.07万元,公务用车购置及运行费461.80万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算50万元,与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是,年初预算不安排到各预算单位,该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,由管委会统筹安排使用。

(二)公务接待费支出。支出预算301.07万元,比2019年预算减少36.99万元,下降10.94%。主要原因是严格执行“八项规定”,严控公务接待费用开支。经费使用安排积极贯彻落实党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、管委会工作部署、外地兄弟景区考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算461.80万元,2019年预算增加21万元,增长4.76%。其中:公务用车运行费361.80万元,比2019年预算减少47万元,下降11.50%,主要原因是严格执行“八项规定”,严控公务用车运行费用开支,经费用于公务用车的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护支出;公务用车购置费100万元,比2019年预算增加68万元,增长212.5%,主要原因是管委会机关及下属事业单位多年来未更新公务用车,部分车辆亟需更新事业单位车改实施后,公车运行经费预算将同步调整。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况(见附表12)。

黄山风景区管委会2020年项目支出按规定50万元(含50万元)以上实行绩效目标管理的项目45个,涉及一般公共预算当年拨款13,781.57万元。

(二)机关运行经费。

2020年黄山风景区管委会(含下属单位)履行一般行政事业单位职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费。2020年机关运行经费财政拨款预算合计1,299.65万元,比2019年减少84.22万元,下降6.09%,下降主要原因是严格执行各项财经制度,厉行节约,减少日常办公费、公务接待费等日常运行支出。机关运行经费主要包括基本支出中的办公费、邮电费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、会议费、公务招待费等。机关运行经费公开统计口径不含人员经费和资源保护项目支出及专项业务费支出。

(三)政府采购情况。

黄山风景区管委会2020年各单位政府采购预算总额1,357.20万元。其中:政府采购货物预算311.10万元,政府采购服务预算1,046.10万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,黄山风景区管委会所属各预算固定资产总金额51,345.06万元,较上年增加172.47万元,其中,土地、房屋及构筑物37,848.43万元,通用设备8,099.50万元 ,专用设备1,056.71万元、其他资产4,340.42万元。单位价值10万元以上通用设备156台(套),单位价值50万元以上通用设备18台(套),无单位价值100万元以上专用设备。

截至20191231日,黄山风景区管委会所属各预算单位在编车辆112辆,其中:特种专业技术用车14辆、班车4辆、机要通信用车1辆、一般公务用车31辆、业务用车18辆、应急用车1辆、执法执勤用车43辆。

2020年部门预算管委会统筹安排各单位公务用车购置费100万元,拟更新6辆公务用车,其中:执法执勤用车2辆,一般公务用车4辆。

 

第四部分  名词解释

一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)其他缴库非税收入:主要指景区门票分成收入、国有资源有偿使用费收入等。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上级补助收入:指提前告知转移支付收入。

(五)上年结转:指以前年度安排尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

主管单位:黄山市人民政府办公厅    主办单位:黄山风景区管理委员会    
电话:0559-5580327 Email:huangshangov@163.com
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