黄山风景区管委会2019年度部门预算

发布机构：黄山风景区管理委员会发布时间：2019-01-30 08:50:50 信息来源：黄山管委会浏览次数：848

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第一部分黄山风景区管委会概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分黄山风景区管委会2019年部门预算表

1、黄山风景区管委会2019年收支预算总表

2、黄山风景区管委会2019年收入预算总表

3、黄山风景区管委会2019年支出预算总表

4、黄山风景区管委会2019年财政拨款收支预算总表

5、黄山风景区管委会2019年一般公共预算支出预算表

6、黄山风景区管委会2019年一般公共预算基本支出预算表

7、黄山风景区管委会2019年政府性基金预算收支预算表

8、黄山风景区管委会2019年国有资本经营收支预算表

9、黄山风景区管委会2019年政府采购预算支出表

10、黄山风景区管委会2019年政府购买服务预算支出表

第三部分黄山风景区管委会2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分黄山风景区管委会概况

一、主要职责

黄山风景区管理委员会在黄山市人民政府领导下，负责风景名胜区的保护、利用和统一管理工作。其主要职责：

1、保护风景名胜资源、自然和文化生态环境；

2、组织实施风景名胜区规划，合理利用风景名胜资源；

3、建设、管理和维护基础设施及其他公共设施，改善游览服务条件；

4、负责封山育林、植树绿化、护林防火、水土保持、生物多样性保护、有害生物防控和防灾减灾工作；

5、做好爱护黄山、保护黄山的宣传教育工作；

6、负责建设、旅游、交通、卫生、水资源、环境保护、文化市场、安全生产、社会治安、民族宗教事务、食品药品安全等管理工作；

7、编制和实施相关的应急预案；

8、管理与风景名胜区保护有关的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄山风景区管委会由机关本级和2个行政单位、10 个事业单位和2个附属单位组成，编制总数1112人，目前在职936人(含聘用371人)，离、退休286人。

三、2019年度主要工作任务

（一）资源保护方面：进一步完善规划体系，着手启动《松谷景区详规》编制工作,加大规划联合审查巡查力度。完善周边联防联动联控机制，综合运用无人机监测、枯死松树除治、打孔注药、生物菌剂喷洒等措施，坚决打赢松材线虫病阻击战，确保黄山松安全。续建林火自动监测报警系统，探索建立航空灭火援助机制。实施古树名木保护复壮工程和迎客松3D数字建模项目，推进生物多样性保护研究基地建设，启动黄山松种子资源库建设。加强环保督查和执法监管，推进生态环境地面监测国家重点站项目建设，确保环境质量继续保持全国前列。加强遗产监测，完成毗卢殿、炼玉亭修缮工程，加固保护温泉和云谷片摩崖石刻。

（二）基础设施建设方面: 加快东海景区建设，开工建设东、西大门综合服务中心。实施南大门内旅游公路路面提升、北大门旅游公路隧道隐患整治工程，全面完成入胜亭环境综合整治、天海环境综合整治一期等项目，新（改）建西海大峡谷、老道口、云谷寺等一批旅游公厕。加快智慧旅游综合服务平台建设，完善智慧监控布局，推进游客入园实名预约制项目，不断提升景区智慧化水平。

（三)市场秩序管理方面：完善旅游综合执法机制，加大旅游市场专项整治和违法违规案件查办力度。建设景区旅游咨询投诉实时处置数字化平台，发挥旅游巡回法庭和纠纷调解中心作用，高效办理各类涉旅投诉件。抓好消费维权，加强诚信体系建设，实行涉旅经营场所积分制管理，加大失信“黑名单”曝光率，全力争创省级放心消费示范景区。推进北斗导航智能救援项目，完成山岳景区游客健康与风险干预研究，确保旅游安全。切实抓好假日旅游问题整改，加强高峰期精准调控、突发事件应对、无人机和帐篷管理等工作。

（四）品牌建设方面：按照上级统一部署，配合参与黄山国家公园体制创建，启动编制景区旅游发展专项规划。推进国家气象公园试点建设，编制黄山气象旅游导则。加快第三次中评估反馈问题整改，抓好黄山世界地质公园扩园工作。加强国家国土资源科普基地和中小学生研学实践教育基地建设。参与修订绿色名录评估标准，配合完成《文明旅游示范区规范与评价》等国家标准，全力争创世界旅游组织“旅游卓越与创新”奖。结合庆祝新中国成立70周年，组织开展纪念邓小平视察黄山并发表“黄山谈话”40周年系列活动。深化与高端主流媒体合作，推进景区融媒中心建设，举办黄山元素公益广告创意大赛和第三届“e眼黄山”等系列摄影活动。联合举办山岳旅游联盟2019（武夷山）年会，发挥山岳景区分会作用，进一步彰显黄山旅游的引领力和感召力。成立黄山世界生物圈保护区管理机构，制定落实年度工作计划。持续推进世界旅游组织黄山观测站建设，巩固与欧美友好公园合作成果，加快澳大利亚蓝山国家公园合作进程，力争与肯尼亚山国家公园签订友好合作协议，努力在亚太地区缔结友好方面取得新突破，进一步扩大黄山旅游朋友圈。

（五）社会事业方面：深化平安景区建设，严格执行新一轮综治工作方案。加大安全生产监管力度，扎实推进道路交通、游览步道、地质灾害、特种设备、食品药品等重点领域安全隐患整治，扎实做好防汛抗旱、地质灾害防治、食品药品和特种设备安全监管等工作。加快完善社会治安防控体系，持续深化旅游警务工作，建成“雪亮工程”一期项目，纵深推进扫黑除恶专项斗争，确保景区大局安全稳定。认真开展“七五”普法，加强信访矛盾排查化解工作。结合全国文明城市创建工作，深入开展系列主题活动，持续加大全域环境整治力度，全面加强文明旅游“红黑榜”管理。继续编纂《中国名山志·黄山篇》，出版普门、雪庄研究资料集等书籍。大力实施基层办公生活条件提升工程，扎实开展景区第四次全国经济普查工作，继续做好计划生育、公共卫生服务和重大疾病防控等工作。按照上级统一部署，扎实推进管委会事业单位公务用车制度改革和景区公安“两个职务序列”改革。深化“放管服”改革，建成景区政务服务中心，实现线上“一网通办”、线下“只进一扇门”“最多跑一次”。继续抓好人民武装、科技、外事、统战、民政、双拥、消防等方面工作

(六)党的建设方面：严格执行《关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》，坚决破除形式主义、官僚主义，真正把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”融入到干事创业全过程、各方面。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织开展新一轮解放思想大讨论。严格落实意识形态工作责任制，完善会商研判机制，不断提升舆情监管和应对处置水平。深入推进基层党组织标准化、规范化建设，扩大迎客松区域化党建工作成果，着力打造旅游景区富有特色的党建品牌。加强干部教育、管理、监督，强化作风效能督查，深入开展“三查三问”和“1+N”专项整治。狠抓“两个责任”落实，深化廉政教育，开展两轮巡察，强化监督执纪，坚决惩治腐败，巩固发展景区反腐败斗争压倒性胜利。

第二部分黄山风景区管委会2019年

部门预算表

表1： 2019年部门预算收支总表
部门名称：黄山风景区管委会			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	39531.34	一、一般公共服务支出	4,928.89
二、政府性基本预算拨款收入		二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出
四、其他收入	170.00	四、公共安全支出	5,189.09
事业收入		五、教育支出
经营收入		六、科学技术支出	462.70
上级补助收入	170.00	七、文化体育与传媒支出	15,974.44
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,328.87
其他		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	828.39
		十一、节能环保支出	142.28
		十二、城乡社区支出	895.17
		十三、农林水支出	10,221.86
		十四、交通运输支出	1,725.20
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	1,018.03
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,986.42
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出

本年收入合计	39701.34	本年支出合计	45701.34
上年结余收入	6000.00	结转下年

收入总计	45701.34	支出总计	45701.34
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表2： 2019年部门收入预算总表
部门名称：黄山风景区管委会					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	其他收入		上级补助收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	小计	经营收入	上级补助收入
	合计	45,701.34	6,000.00	39,531.34	170.00		170.00
201	一般公共服务支出	4,928.89		4,928.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,426.03		2,426.03
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,210.27		2,210.27
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	24.56		24.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.20		191.20
20108	审计事务	12.10		12.10
2010802	一般行政管理事务（审计事务）	12.10		12.10
20110	人力资源事务	142.80		142.80
2011002	一般行政管理事务（人力资源事务）	142.80		142.80
20111	纪检监察事务	452.13		452.13
2011101	行政运行（纪检监察事务）	369.07		369.07
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	83.06		83.06
20128	民主党派及工商联事务	4.00		4.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.00		4.00
20133	宣传事务	416.97		416.97
2013301	行政运行（宣传事务）	416.97		416.97
20136	其他共产党事务支出	206.90		206.90
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	176.60		176.60
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	30.30		30.30
20138	市场监督管理事务	1,267.96		1,267.96
2013801	行政运行	1,100.37		1,100.37
2013802	一般行政管理事务	44.50		44.50
2013804	市场监督管理专项	87.45		87.45
2013809	市场监督管理技术支持	17.04		17.04
2013899	其他市场监督管理事务	18.60		18.60
204	公共安全支出	5,189.09		5,019.09	170.00		170.00
20401	武装警察部队	67.50		67.50
2040101	武装警察部队	67.50		67.50
20402	公安	5,121.59		4,951.59	170.00		170.00
2040201	行政运行（公安）	3,675.32		3,675.32
2040202	一般行政管理事务（公安）	1,446.27		1,276.27	170.00		170.00
206	科学技术支出	462.70		462.70
20604	技术研究与开发	462.70		462.70
2060404	科技成果转化与扩散	462.70		462.70
207	文化旅游体育与传媒支出	15,974.44	6,000.00	9,974.44
20701	文化和旅游	15,914.94	6,000.00	9,914.94
2070101	行政运行（文化）	3,467.84		3,467.84
2070102	一般行政管理事务（文化）	139.06		139.06
2070103	机关服务（文化）	6.09		6.09
2070113	旅游宣传	655.55		655.55
2070199	其他文化和旅游支出	11,646.40	6,000.00	5,646.40
20702	文物	59.50		59.50
2070202	一般行政管理事务（文物）	20.00		20.00
2070206	历史名城与古迹	39.50		39.50
208	社会保障和就业支出	2,328.87		2,328.87
20805	行政事业单位离退休	2,272.26		2,272.26
2080502	事业单位离退休	705.20		705.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,119.32		1,119.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447.74		447.74
20828	退役军人管理事务	56.61		56.61
2082804	拥军优属	26.20		26.20
2082850	事业运行	30.41		30.41
210	卫生健康支出	828.39		828.39
21001	卫生健康管理事务	59.10		59.10
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	59.10		59.10
21004	公共卫生	100.12		100.12
2100499	其他公共卫生支出	100.12		100.12
21011	行政事业单位医疗	669.17		669.17
2101101	行政单位医疗	84.85		84.85
2101102	事业单位医疗	250.97		250.97
2101199	其他行政事业单位医疗支出	333.35		333.35
211	节能环保支出	142.28		142.28
21101	环境保护管理事务	35.83		35.83
2110104	生态环境保护宣传	35.83		35.83
21102	环境监测与监察	106.45		106.45
2110299	其他环境监测与监察支出	106.45		106.45
212	城乡社区支出	895.17		895.17
21201	城乡社区管理事务	895.17		895.17
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	865.49		865.49
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	2.18		2.18
2120106	工程建设管理	27.50		27.50
213	农林水支出	10,221.86		10,221.86
21302	林业和草原	9,892.06		9,892.06
2130201	行政运行（林业）	2,352.71		2,352.71
2130202	一般行政管理事务（林业）	415.00		415.00
2130211	动植物保护	193.72		193.72
2130213	执法与监督	37.00		37.00
2130234	防灾减灾	4,198.10		4,198.10
2130235	国家公园	2,507.44		2,507.44
2130237	行业业务管理	188.09		188.09
21303	水利	329.80		329.80
2130314	防汛	329.80		329.80
214	交通运输支出	1,725.20		1,725.20
21401	公路水路运输	1,725.20		1,725.20
2140101	行政运行（公路水路运输）	508.27		508.27
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	34.60		34.60
2140104	公路建设	724.00		724.00
2140106	公路养护（公路水路运输）	300.50		300.50
2140112	公路运输管理	157.83		157.83
221	住房保障支出	1,018.03		1,018.03
22102	住房改革支出	1,018.03		1,018.03
2210201	住房公积金	1,018.03		1,018.03
224	灾害防治及应急管理支出	1,986.42		1,986.42
22401	应急管理事务	1,424.62		1,424.62
2240101	行政运行	489.67		489.67
2240102	一般行政管理事务	934.95		934.95
22402	消防事务	361.80		361.80
2240204	消防应急救援	361.80		361.80
22406	自然灾害防治	200.00		200.00
2240601	地质灾害防治	200.00		200.00
注：本表反映部门各项收入预算情况。


表3： 2019年部门预算支出总表
部门：黄山风景区管委会				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	45701.34	19,476.15	26,225.19
201	一般公共服务支出	4928.89	4,126.98	801.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2426.03	2,210.27	215.76
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2210.27	2,210.27
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	24.56		24.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.20		191.20
20108	审计事务	12.10		12.10
2010802	一般行政管理事务（审计事务）	12.10		12.10
20110	人力资源事务	142.80		142.80
2011002	一般行政管理事务（人力资源事务）	142.80		142.80
20111	纪检监察事务	452.13	369.07	83.06
2011101	行政运行（纪检监察事务）	369.07	369.07
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	83.06		83.06
20128	民主党派及工商联事务	4.00		4.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.00		4.00
20133	宣传事务	416.97	416.97
2013301	行政运行（宣传事务）	416.97	416.97
20136	其他共产党事务支出	206.90	30.30	176.60
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	176.60		176.60
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	30.30	30.30
20138	市场监督管理事务	1267.96	1,100.37	167.59
2013801	行政运行	1100.37	1,100.37
2013802	一般行政管理事务	44.50		44.50
2013804	市场监督管理专项	87.45		87.45
2013809	市场监督管理技术支持	17.04		17.04
2013899	其他市场监督管理事务	18.60		18.60
204	公共安全支出	5189.09	3,675.32	1,513.77
20401	武装警察部队	67.50		67.50
2040101	武装警察部队	67.50		67.50
20402	公安	5121.59	3,675.32	1,446.27
2040201	行政运行（公安）	3675.32	3,675.32
2040202	一般行政管理事务（公安）	1446.27		1,446.27
206	科学技术支出	462.70		462.70
20604	技术研究与开发	462.70		462.70
2060404	科技成果转化与扩散	462.70		462.70
207	文化旅游体育与传媒支出	15974.44	3,467.84	12,506.60
20701	文化和旅游	15914.94	3,467.84	12,447.10
2070101	行政运行（文化）	3467.84	3,467.84
2070102	一般行政管理事务（文化）	139.06		139.06
2070103	机关服务（文化）	6.09		6.09
2070113	旅游宣传	655.55		655.55
2070199	其他文化和旅游支出	11646.40		11,646.40
20702	文物	59.50		59.50
2070202	一般行政管理事务（文物）	20.00		20.00
2070206	历史名城与古迹	39.50		39.50
208	社会保障和就业支出	2328.87	2,302.67	26.20
20805	行政事业单位离退休	2272.26	2,272.26
2080502	事业单位离退休	705.20	705.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1119.32	1,119.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447.74	447.74
20828	退役军人管理事务	56.61	30.41	26.20
2082804	拥军优属	26.20		26.20
2082850	事业运行	30.41	30.41
210	卫生健康支出	828.39	669.17	159.22
21001	卫生健康管理事务	59.10		59.10
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	59.10		59.10
21004	公共卫生	100.12		100.12
2100499	其他公共卫生支出	100.12		100.12
21011	行政事业单位医疗	669.17	669.17
2101101	行政单位医疗	84.85	84.85
2101102	事业单位医疗	250.97	250.97
2101199	其他行政事业单位医疗支出	333.35	333.35
211	节能环保支出	142.28		142.28
21101	环境保护管理事务	35.83		35.83
2110104	生态环境保护宣传	35.83		35.83
21102	环境监测与监察	106.45		106.45
2110299	其他环境监测与监察支出	106.45		106.45
212	城乡社区支出	895.17	865.49	29.68
21201	城乡社区管理事务	895.17	865.49	29.68
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	865.49	865.49
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	2.18		2.18
2120106	工程建设管理	27.50		27.50
213	农林水支出	10221.86	2,352.71	7,869.15
21302	林业和草原	9892.06	2,352.71	7,539.35
2130201	行政运行（林业）	2352.71	2,352.71
2130202	一般行政管理事务（林业）	415.00		415.00
2130211	动植物保护	193.72		193.72
2130213	执法与监督	37.00		37.00
2130234	防灾减灾	4198.10		4,198.10
2130235	国家公园	2507.44		2,507.44
2130237	行业业务管理	188.09		188.09
21303	水利	329.80		329.80
2130314	防汛	329.80		329.80
214	交通运输支出	1725.20	508.27	1,216.93
21401	公路水路运输	1725.20	508.27	1,216.93
2140101	行政运行（公路水路运输）	508.27	508.27
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	34.60		34.60
2140104	公路建设	724.00		724.00
2140106	公路养护（公路水路运输）	300.50		300.50
2140112	公路运输管理	157.83		157.83
221	住房保障支出	1018.03	1,018.03
22102	住房改革支出	1018.03	1,018.03
2210201	住房公积金	1018.03	1,018.03
224	灾害防治及应急管理支出	1986.42	489.67	1,496.75
22401	应急管理事务	1424.62	489.67	934.95
2240101	行政运行	489.67	489.67
2240102	一般行政管理事务	934.95		934.95
22402	消防事务	361.80		361.80
2240204	消防应急救援	361.80		361.80
22406	自然灾害防治	200.00		200.00
2240601	地质灾害防治	200.00		200.00
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

表4： 2019年部门财政拨款收支预算总表
部门名称：黄山风景区管委会				单位：万元
收入			支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务支出	4928.89	4,928.89
		（二）外交支出
二、本年收入	39531.34	（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款	39531.34	（四）公共安全支出	5019.09	5,019.09
经常收入预算拨款		（五）教育支出
国库管理非税收入	39531.34	（六）科学技术支出	462.7	462.70
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育与传媒支出	9974.44	9,974.44
		（八）社会保障和就业支出	2328.87	2,328.87
		（九）社会保障基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出	828.39	828.39
		（十一）节能环保支出	142.28	142.28
		（十二）城乡社区支出	895.17	895.17
		（十三）农林水支出	10221.86	10,221.86
		（十四）交通运输支出	1725.2	1,725.20
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	1018.03	1,018.03
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理	1986.42	1,986.42
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
收入总计	39,531.34	支出总计	39531.34	39531.34
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表5： 2019年部门一般公共预算支出预算表
部门名称：黄山风景区管委会		单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		39,531.34	19,476.15	20,055.19
201	一般公共服务支出	4,928.89	4,126.98	801.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,426.03	2,210.27	215.76
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,210.27	2,210.27
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	24.56		24.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.20		191.20
20108	审计事务	12.10		12.10
2010802	一般行政管理事务（审计事务）	12.10		12.10
20110	人力资源事务	142.80		142.80
2011002	一般行政管理事务（人力资源事务）	142.80		142.80
20111	纪检监察事务	452.13	369.07	83.06
2011101	行政运行（纪检监察事务）	369.07	369.07
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	83.06		83.06
20128	民主党派及工商联事务	4.00		4.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.00		4.00
20133	宣传事务	416.97	416.97
2013301	行政运行（宣传事务）	416.97	416.97
20136	其他共产党事务支出	206.90	30.30	176.60
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	176.60		176.60
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	30.30	30.30
20138	市场监督管理事务	1,267.96	1,100.37	167.59
2013801	行政运行	1,100.37	1,100.37
2013802	一般行政管理事务	44.50		44.50
2013804	市场监督管理专项	87.45		87.45
2013809	市场监督管理技术支持	17.04		17.04
2013899	其他市场监督管理事务	18.60		18.60
204	公共安全支出	5,019.09	3,675.32	1,343.77
20401	武装警察部队	67.50		67.50
2040101	武装警察部队	67.50		67.50
20402	公安	4,951.59	3,675.32	1,276.27
2040201	行政运行（公安）	3,675.32	3,675.32
2040202	一般行政管理事务（公安）	1,276.27		1,276.27
206	科学技术支出	462.70		462.70
20604	技术研究与开发	462.70		462.70
2060404	科技成果转化与扩散	462.70		462.70
207	文化旅游体育与传媒支出	9,974.44	3,467.84	6,506.60
20701	文化和旅游	9,914.94	3,467.84	6,447.10
2070101	行政运行（文化）	3,467.84	3,467.84
2070102	一般行政管理事务（文化）	139.06		139.06
2070103	机关服务（文化）	6.09		6.09
2070113	旅游宣传	655.55		655.55
2070199	其他文化和旅游支出	5,646.40		5,646.40
20702	文物	59.50		59.50
2070202	一般行政管理事务（文物）	20.00		20.00
2070206	历史名城与古迹	39.50		39.50
208	社会保障和就业支出	2,328.87	2,302.67	26.20
20805	行政事业单位离退休	2,272.26	2,272.26
2080502	事业单位离退休	705.20	705.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,119.32	1,119.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447.74	447.74
20828	退役军人管理事务	56.61	30.41	26.20
2082804	拥军优属	26.20		26.20
2082850	事业运行	30.41	30.41
210	卫生健康支出	828.39	669.17	159.22
21001	卫生健康管理事务	59.10		59.10
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	59.10		59.10
21004	公共卫生	100.12		100.12
2100499	其他公共卫生支出	100.12		100.12
21011	行政事业单位医疗	669.17	669.17
2101101	行政单位医疗	84.85	84.85
2101102	事业单位医疗	250.97	250.97
2101199	其他行政事业单位医疗支出	333.35	333.35
211	节能环保支出	142.28		142.28
21101	环境保护管理事务	35.83		35.83
2110104	生态环境保护宣传	35.83		35.83
21102	环境监测与监察	106.45		106.45
2110299	其他环境监测与监察支出	106.45		106.45
212	城乡社区支出	895.17	865.49	29.68
21201	城乡社区管理事务	895.17	865.49	29.68
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	865.49	865.49
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	2.18		2.18
2120106	工程建设管理	27.50		27.50
213	农林水支出	10,221.86	2,352.71	7,869.15
21302	林业和草原	9,892.06	2,352.71	7,539.35
2130201	行政运行（林业）	2,352.71	2,352.71
2130202	一般行政管理事务（林业）	415.00		415.00
2130211	动植物保护	193.72		193.72
2130213	执法与监督	37.00		37.00
2130234	防灾减灾	4,198.10		4,198.10
2130235	国家公园	2,507.44		2,507.44
2130237	行业业务管理	188.09		188.09
21303	水利	329.80		329.80
2130314	防汛	329.80		329.80
214	交通运输支出	1,725.20	508.27	1,216.93
21401	公路水路运输	1,725.20	508.27	1,216.93
2140101	行政运行（公路水路运输）	508.27	508.27
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	34.60		34.60
2140104	公路建设	724.00		724.00
2140106	公路养护（公路水路运输）	300.50		300.50
2140112	公路运输管理	157.83		157.83
221	住房保障支出	1,018.03	1,018.03
22102	住房改革支出	1,018.03	1,018.03
2210201	住房公积金	1,018.03	1,018.03
224	灾害防治及应急管理支出	1,986.42	489.67	1,496.75
22401	应急管理事务	1,424.62	489.67	934.95
2240101	行政运行	489.67	489.67
2240102	一般行政管理事务	934.95		934.95
22402	消防事务	361.80		361.80
2240204	消防应急救援	361.80		361.80
22406	自然灾害防治	200.00		200.00
2240601	地质灾害防治	200.00		200.00
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

表6： 2019年部门一般公共预算基本支出预算表
部门名称：黄山风景区管委会		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
	合计	19,476.15
301	工资福利支出	16,610.62
30101	基本工资	1,988.82
30102	津贴补贴	1,679.88
30103	奖金	3,139.10
30106	伙食补助费	269.46
30107	绩效工资	2,360.30
30109	职业年金缴费	447.74
30112	其他社会保障缴费	1,926.25
30113	住房公积金	1,018.03
30199	其他工资福利支出	3,781.04
302	商品和服务支出	2,031.13
30201	办公费	335.94
30202	印刷费	59.05
30205	水费	9.56
30206	电费	67.80
30207	邮电费	52.93
30211	差旅费	214.94
30216	培训费	93.22
30217	公务接待费	235.38
30228	工会经费	278.58
30229	福利费	86.80
30231	公务用车运行维护费	265.10
30239	其他交通费用	187.70
30299	其他商品和服务支出	144.13
303	对个人和家庭的补助	834.40
30301	离休费	59.20
30302	退休费	646.00
30304	抚恤金	100.00
30305	生活补助	19.20
30307	医疗费补助	10.00
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

表7： 2019年部门政府性基金预算收支预算表
部门名称：黄山风景区管委会					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
……	……
合计
注：2019年黄山风景区管委会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。

表8： 2019年部门国有资本经营收支预算表

部门名称：黄山风景区管委会

单位：万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

……

注：2019年黄山风景区管委会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。

表9： 2019年部门政府采购预算支出表

部门名称：黄山风景区管委会

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	505.2	505.2
办公家具	13.15	13.15
被服装具	15.60	15.60
厨卫用具	5.00	5.00
存储设备	2.1	2.1
打印机	4.53	4.53
电视机	4.00	4.00
一体机	1.90	1.90
复印机	3.50	3.50
计算机	49.94	49.94
监控设备	5.52	5.52
空调机	16.21	16.21
软件开发	80.00	80.00
扫描仪	0.20	0.20
摄像机	0.80	0.80
碎纸机	0.58	0.58
投影仪	3.50	3.50
信息系统集成	18.00	18.00
照相机及器材	6.25	6.25
音视频会议设备	2.50	2.50
医疗设备及药品及医疗耗材	48.8	48.8
政法、检测专用设备	179.17	179.17
制冷电器	0.15	0.15
车辆	32.00	32.00

表10： 2019年部门政府购买服务预算支出表

部门名称：黄山风景区管委会单位：万元


支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

WIFI项目及三大运营商数据流量等服务	服务外包	2019	208	208
精密空调、UPS电源、LED屏、DLP屏维保等	服务外包	2019	125	125
职工用房日常维修、部分工作用房屋面渗漏维修、工作用房物业管理费等	服务外包	2019	250	250
办公区域屋面渗漏维修、办公区域沿河栏杆维修、办公区域配电房维修、办公区域消防系统升级改造、主楼一楼会议室升级改造	服务外包	2019	112	112
黄山地质地貌与生物多样性的相互作用机制研究	委托	2019	20.4	20.4
防灾减灾综合仓库维修	服务外包	2019	20	20
补充完善防汛视频会商系统、语音发布系统	委托	2019	40	40
抽检经费	服务外包	2019	31	31

第三部分 2019年部门预算说明

一、关于黄山风景区管委会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算45,701.34万元。本部门2019年度预算拨款安排收入39,701.34万元,上年结转预算安排收入6,000万元，支出预算45,701.34万元，收支平衡。

按预算单位分：其中本级收支预算16,273.94万元、纪工委收支预算557.12万元、管委办收支预算4,024.93万元、政治处收支预算2,737.95万元、党工委宣传部收支预算1,000.49万元，园林局收支预算6,758.87万元，规划土地局收支预算1,611.96万元，经济发展局收支预算2,089.46万元，综合执法局收支预算1,539.91万元，交通局（含运管所）收支预算1,825.38万元，公安局（含交警支队）收支预算5,805.68万元，市场监管局收支预算1,475.65万元。

按收支结构分：其中基本支出19,476.15万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出26,225.19万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于黄山风景区管委会2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款39，531.34万元，比2018年执行数减少4,682.89万元，主要是项目支出中城乡社区支出及农林水等支出由上年结余资金安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务（类）支出4,928.89万元，占10.79%；公共安全（类）支出5,189.09万元，占11.35%；科学技术（类）支出462.7万元，占1.01%；文化体育与传媒（类）支出15,974.44万元，占34.95%；社会保障和就业（类）支出2,328.87万元，占5.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出828.39万元，占1.81%；节能环保支出（类）142.28万元，占0.31%；城乡社区支出（类）895.17万元，占1.96%；农林水支出（类）10,221.86万元，占22.37%；交通运输（类）支出1,725.2万元，占3.77%；住房保障支出（类）1,018.03万元，占2.23%。灾害防治及应急管理（类）支出1,986.42万元，占4.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类），2019年预算数4,928.89万元，比2018年执行数减少1,896.15万元，下降27.78%。其中：

1)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务，2019年预算数为2,426.03万元，比2018年执行数减少709.63万元，下降22.63%。主要原因:根据修订后的政府收支分类科目，一些项目支出功能科目调整至“2070199-其他文化和旅游支出”等。其中：“行政运行”2,210.27万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出； “一般行政管理事务”24.56万元、“其他事务支出”191.2万元，主要用于其他政务管理事务方面的项目支出。

2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务，2019年预算未做安排。根据修订后的政府收支分类科目相应事务支出全部调整至“20701-文化和旅游”类，2018年预算数为31.7万元。

3）一般公共服务支出（类）统计信息事务，2019年预算未做安排。根据修订后的政府收支分类科目相应事务支出全部调整至“20701-文化和旅游”类，2018年预算数为138.39万元。

4）一般公共服务支出（类）财政事务，2019年预算未做安排。根据修订后的政府收支分类科目相应事务支出全部调整至“20701-文化和旅游”类；2018年预算数为383.16万元。

5）一般公共服务支出（类）审计事务，2019年预算数为12.1万元，比2018年执行数减少49.41万元，下降80.33%。主要原因：部门预算人员类别未做细分，原“2010801-行政运行（审计事务）”全部调整为“2011101-行政运行（纪检监察事务）”。

6）一般公共服务支出（类）人力资源事务，2019年预算数为142.8万元，比2018年执行数减少169.69万元，下降54.3%。主要原因：部门预算人员类别未做细分，根据修订后的政府收支分类科目，原“2011001-行政运行（人力资源事务）”调整为“2070101-行政运行（文化）”。其中： “一般行政管理事务（人力资源事务）”142.8万元，主要用于干部人事管理、人才队伍建设等事务方面的项目支出。

7）一般公共服务支出（类）纪检监察事务，2019年预算数为452.13万元，比2018年执行数减少61.89万元，下降12.04%。主要原因：本年度未安排资本性支出。其中：“行政运行”369.07万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务（纪检监察事务）”83.06万元，主要用于纪检监察专项业务支出。

8）一般公共服务支出（类）工商行政管理事务，2019年预算根据修订后的政府收支分类科目调整为“20138-市场监督管理事务”，2018年预算数为503.89万元。

9）一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务，2019年预算根据修订后的政府收支分类科目调整为“20138-市场监督管理事务”，2018年预算数为217.02万元。

10）一般公共服务支出（类）档案事务， 2019年预算未做安排。根据修订后的政府收支分类科目相应事务支出全部调整至“20701-文化和旅游”类，2018年预算数为111.55万元。

11）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务，2019年预算数为4万元。主要用于景区内其他民主党派社会事务方面的项目支出，2018年预算数为4万元。。

12）一般公共服务支出（类）群众团体事务，2019年预算未做安排。主要原因：部门预算人员类别未做细分，相应事务支出全部调整至“20701-文化和旅游”类和“2013602-一般行政管理事务”类，2018年预算数为291.24万元。

13）一般公共服务支出（类）宣传事务，2019年预算数为416.97万元，比2018年执行数减少500.24万元，下降54.54%。主要原因：根据修订后的政府收支分类科目，部门预算宣传专项业务支出全部调整至“2070113-旅游宣传”类。其中：“行政运行”416.97万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出。

14）一般公共服务支出（类）其他共产党事务，2019年预算数为206.9万元，比2018年执行数增加3.7万元，增长1.82%。其中：“一般行政管理事务（其他共产党事务）”176.6万元， “其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）”30.3万元，主要用于景区党建和基层党组织活动等事务方面的项目支出。

15）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务，2019年预算根据机构整合及修订后的政府收支分类科目，将原“一般公共服务支出（类）工商行政管理事务”、“一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务”以及“医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务”予以归并。2019年预算安排1,267.96万元。其中：“行政运行”1,100.37万元；“一般行政管理事务”44.5万元； “市场监督管理专项”87.45万元；“市场监督管理技术支持”17.04万元；“其他市场监督管理事务”18.6万元。

2、公共安全支出（类），2019年预算数5,019.09万元，比2018年执行数减少1,253.3万元，下降19.98%。其中：

1）公共安全支出（类）武装警察，2019年预算数为67.5万元，比2018年执行数减少532.27万元，下降88.75%。主要原因:根据修订后的政府收支分类科目，部分项目支出调整功能科目。

2）公共安全支出（类）公安,2019年预算数为4,951.59万元，比2018年执行数减少721.03万元，下降12.71%。主要原因：公安基础设施建设（公安业务楼和基层站所）等项目支出较上年减少。其中：“行政运行”3,675.32万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务（公安）”1,276.27万元，主要用于保障全局执法办案场所和业务装备等方面的支出及公安基础设施建设等方面的项目支出。

3、科学技术支出（类），2019年预算数462.7万元，比2018年执行数减少577.45万元，下降55.52%。主要原因：景区智慧景区项目建设与维护项目支出部分预算由上年结转资金安排。其中：技术研究与开发（款）科技成果转换与扩散事务462.7万元。

4、文化体育与传媒支出（类），2019年预算数15,974.44万元，比2018年执行数增加15,379.68万元，增长2585.68%。主要原因:根据修订后的政府收支分类科目，将原“216-商业服务业等支出”类中“21605-旅游业管理与服务支出”及“21699-其他商业服务业等支出”事务全部调整至“207-文化旅游体育与传媒支出”。其中：

1）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游，2019年预算数为15,914.94万元。其中：“行政运行”3,467.84万元，“一般行政管理事务139.06万元” ，“机关服务”6.09万元，“旅游宣传”655.55万元，“其他文化和旅游支出”11,646.4万元。

2）文化体育与传媒支出（类）文物，2019年预算数为59.5万元，比2018年执行数减少191.02万元，下降76.25%。主要原因：景区文物保护中部分项目预算由上年结转资金安排。

3）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视，2019年预算未做安排。主要原因：景区有线数字电视实行社会化改革，不再安排相应预算。2018年预算数为259.66万元。

5、社会保障和就业（类），2019年预算数2,328.87万元，比2018年执行数减少151.42万元，下降6.1%。主要原因：部门预算人员类别未做细分，根据修订后的政府收支分类科目，原“2011001-行政运行（人力资源事务）”调整为“2070101-行政运行（文化）”。其中：

1）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务，2019年未做预算安排。2018年预算数为172.25万元。

2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休事务，2019年预算数为2,272.26万元，比2018年执行数减少29.78万元，下降1.29%。其中：“事业单位离退休”705.2万元，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,119.32万元，“机关事业单位职业年金缴费支出” 447.74万元。

3）社会保障和就业（类）退役军人管理事务，2019年预算数为56.61万元，其中“拥军优属”26.2万元，“事业运行”30.41万元，主要用于辖区内退役安置事务方面的支出。

6、卫生健康支出（类），2019年预算数为828.39万元，比2018年执行数减少1,189.47万元，下降58.95%。主要原因：一是部门预算人员类别未做细分，二是调减“医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务”支出628.13万元。其中：

1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务，2019年59.1万元，比2018年执行数减少465.3万元，下降88.73%。主要原因：部门预算人员类别未做细分，“行政运行（卫生健康管理事务）”事务调整至“行政运行（文化和旅游）”事务；

2）卫生健康支出（类）公共卫生事务，2019年预算数为100.12万元，比2018年执行数减少5.43万元，下降5.14%。

3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务，2019年预算数为669.17万元，比2018年执行数增加15.19万元，增长2.32%。主要原因：职工基本医疗及补充医保等缴费基数按规定予以调整。

7、节能环保支出（类），2019年预算数142.28万元，比2018年执行数减少658.79万元，下降82.24%。主要原因：本年度未安排资本性支出。其中：

1）节能环保支出（类）环境保护管理事务，2019年预算数为35.83万元，比2018年执行数减少355.57万元，下降90.85%。主要原因：部门预算人员类别未做细分，“行政运行（环境保护管理事务）”全部调整至“行政运行（林业）”。

2）节能环保支出（类）环境监测与监察事务，2019年预算数为106.45万元，比2018年执行数减少113.22万元，下降51.54%。

3）节能环保支出（类）污染防治事务2019年预算未做安排，比2018年执行数减少190万元，主要原因：上年已编排的项目预算结转至本年度继续实施。

8、城乡社区支出（类），2019年预算数895.17万元，比2018年执行数减少1,083.03万元，下降54.75%。主要原因：根据修订后的政府收支分类科目，原“2120108-国家重点风景区规划与保护”事务、“2121401-污水处理设施建设和运营”调整至“2130235-国家公园”事务。其中：“城乡社区支出（类）城乡社区管理”事务，2019年预算数为895.17万元，比2018年执行数减少58.59万元，下降6.34%。

9、农林水支出（类），2019年预算数10,221.86万元，比2018年执行数增加2，195.63万元，增长27.36%。主要原因：根据修订后的政府收支分类科目，原“2120108-国家重点风景区规划与保护”事务、“2169901-服务业基础设施建设”事务调整至“2130235-国家公园”事务。其中：

1）农林水支出（类）林业和草原事务，2019年预算数为9,892.06万元，比2018年执行数增加3,021.51万元，增长43.98%。其中“行政运行（林业和草原）” 2,352.71万元，“一般行政管理事务（林业和草原）”415万元, “动植物保护”193.72万元，“执法与监督”37万元，“防灾减灾”4,198.1万元,“国家公园”2,507.44万元，“行业业务管理”188.09万元。

2）农林水支出（类）水利事务，2019年预算数为329.8万元，比2018年执行数减少825.88万元，下降71.46%。主要原因：防汛抗旱基础设施项目趋于完工，相关项目支出减少。

10、交通运输支出（类），2019年预算数1,725.2万元，比2018年执行数增加801.95万元，增长86.86%。主要原因：本年新增景区南大门内旅游公路路面改善项目支出。其中：

“行政运行（公路水路运输）”508.27万元，“一般行政管理事务（公路水路运输）”34.6万元，“公路建设”724万元，“公路养护（公路水路运输）”300.5万元，“公路运输管理”157.83万元。

11、住房保障支出（类），2019年预算数1,018.03万元，比2018年执行数减少420.86万元，下降29.25%。

12、灾害防治及应急管理支出（类），2019年预算数1，986.42万元。根据修订后的政府收支分类科目新设大类，将原部门预算中综合执法局及承担消防应急救援事务的相应支出，全部归并调整至“灾害防治及应急管理支出”。

三、关于黄山风景区管委会2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出19,476.15万元，其中：

1.人员经费16,610.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

2.日常公用经费2,031.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

3.对个人和家庭的补助支出834.4万元，主要包括：离休人员工资支出及其他支出、退休人员工资性支出、伤残抚恤金、医疗费等。

四、关于黄山风景区管委会2019年政府性基金预算支出情况的说明

黄山风景区管委会2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于黄山风景区管委会2019年国有资本经营预算支出情况的说明

黄山风景区管委会2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于黄山风景区管委会2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则黄山风景区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算45,701.34万元，支出总预算45,701.34元,收支平衡。收入包括：一般公共预算拨款收入、转移支付收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

七、关于黄山风景区管委会2019年收入预算情况说明

2019年收入预算45,701.34万元，其中：

上年结转收入6,000万元，占13.12%，比2018年收入预算增加3,000万元；

一般公共预算拨款收入39,531.34万元，占86.5%，比2017年收入预算增加1417.23万元，主要是因为资源保护收入等小幅增加；

转移支付收入170万元，占0.38%，主要是提前下达政法转移专项收入。

八、关于黄山风景区管委会2019年支出预算情况说明

2019年支出预算45,701.34万元，其中：基本支出19，476.15万元，占42.62%；项目支出26,225.19万元，占57.38%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2019年实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款4625.67万元； (见2019年项目绩效目标情况公开表)

2019年项目绩效目标情况公开表

序号

项目类别名称（单位/项目类别/项目名称）

主管部门

项目概述

立项依据

实施主体

实施周期

年度预算资金安排(万元)

项目完成时间

项目绩效目标

短期

长期

项目短期效益

项目工作量完成量情况

生态效益

经济效益

社会效益

东大门综合服务中心

管委会

黄山东大门综合服务中心项目建筑总面积40000平方米，包括游客中心、索道下站房和换乘中心及停车场三个主要部分；1、游客中心19000平方米，包含售票中心、散客服务中心、电子商务中心、导游服务中心、餐饮区，文化展示区、后勤管理、公共配套设施及其他部分。2、索道下站房5000平米，包含吊厢车库、调厢转盘车间、吊厢登下车口、等候大厅、出站大厅、纪念品商店、卫生间、索道站进出口、进出站广场、变配电间、控制室、值班室。3、换乘中心及停车场16000平方米，包含停车场值班室和警务办公区、车库出口大厅、卫生间、地下停车场及其他区域。

根据市委市政府关于黄山东部开发的决策部署和“三年打开东大门”的总体要求，于2018年8月2日通过市发改委立项批复（市发改社会<2018> 53号文件）。

东大门综合服务中心项目建设领导组办公室

3年

960

2021

有利于促进景区旅游业的发展，可以带动景区周边社区发展后,预计年接待游客人数达到5万人次左右。

项目预期2021年完工投入使用。

在满足景区入口交通、集散、游憩等功能需求的同时，应遵循因地制宜原则，合理利用现状山水资源，凸显黄山特色，重点打造黄山东入口“门户”形象。

作为谭家桥国际小镇重要配套设施，将成为黄山风景区未来的主要游客集散地和主入口。

黄山风景区东大门项目对于拓展景区容量、缓解高峰日压力、提升游客满意度与舒适度、促进山上山下一体化发展等具有重大意义。

入胜亭地段环境综合整治项目

管委会

本项目对入胜亭现状进行环境综合整治。在尊重环境的前提下整合提升现有区域功能布局，包括旅游公厕、环卫管理、防火管理、综合公安、零售咨询等，拆除现有临时搭建，开展环境生态恢复，提升入胜亭区域景观环境。
总建设用地面积为827.77平方米，总建筑面积为650.51平方米。

《黄山风景名胜区环境卫生专项规划》城建函（2016）2004号文

开发公司

1年

700

2019.7

提升入胜亭区域景观环境。

年内完成

拆除现有临时搭建，开展环境生态恢复，提升入胜亭区域景观环境。

在尊重环境的前提下整合提升现有区域功能布局，包括旅游公厕、环卫管理、防火管理、综治公安、零售咨询等。

提升入胜亭区域景观环境。

西大门综合服务中心

管委会

黄山管委会西大门综合服务中心项目建设内容主要有游客服务中心、游客管理中心、游人中心、旅游公厕、职工生活区、景区绿化及停车场道路等，建筑总面积约7000平方米。

黄山区发改委的立项批复文件（黄发改审<2012>35号）

西大门综合服务中心项目建设领导组办公室

2年

100

2020

完善西大门旅游基础设施

2020年12月竣工

完善旅游基础设施配套，提升西大门整体形象

完善景区管理及服务保障功能。

完善西大门旅游基础设施，提升旅游品质。

松材线虫病防控

园林局

遵循“全面防控、突出重点、外堵内查、联防联控”的原则，加大资金投入，压实防治责任，加强部门协作，推动联防联治，实施无人机遥感监测、生物菌剂飞机喷洒、打孔注药、枯死松树安全处置等综合措施，做到坚决、迅速、有效、有序地遏制松材线虫病疫情蔓延势头，保护好黄山松。

景区党工委暨管委会2017年第3次书记主任会议有关决办事项的通知等

园林局

1年

1177

2019

坚决、迅速、有效、有序地遏制松材线虫病疫情蔓延势头，保护好黄山松。

年内完成

坚持“监测全覆盖”与“清理无死角”，坚决打好松材线虫病防控攻坚战。

黄山松是“五绝”之首，国之瑰宝，举世瞩目，也是重要的旅游资源，是景区发展的根本。防治松材线虫病，保卫黄山松，不仅是我们当代人对国家民族所负的现实责任，也是对子孙后代所负的历史责任。

完善山上山下、景区与全市联勤联动机制，着力形成“山上支援山下、山下配合山上”的防控格局，全力阻止疫情向景区纵深扩散蔓延。

大黄山国家公园创建

经发局

大黄山国家公园创建工作是管委会重点工作任务之一，2018年主要工作是完成资源本底调查、专项体制机制研究、总体方案编制三大板块共12个课题，2019年的工作任务为启动大黄山国家公园总体规划编制和项目库谋划工作，费用预算为200万元。

《安徽省生态文明体制改革实施方案》（皖发[2016]9号）
省政府专题会议纪要《研究大黄山国家公园规划建设工作》（2016年100号）
景区党工委暨管委会2017年第7次书记主任会议有关决办事项的通知；
经济发展局（财政局）2018年第十期会议纪要

经发局

1年

200

2019

完成大黄山国家公园总体规划编制和项目库谋划工作

年内启动大黄山国家公园总体规划编制和项目库谋划工作

为下一步自然资源的保护管理提供数据支撑

进一步提升黄山在全国范围内的影响力

为下一步保护管理及管理体制改革提供数据理论支撑

隧道安全隐患治理

交通局

隧道安全隐患治理费用200万：前期费用40万，其中设计费10万、招标代理费5万、监理费10万、工程管理费5万、其他费用10万；工程建设费用160万。

2019年度项目预算汇报会及交通局工作职责

交通局

1年

200

2019

完成景区内隧道安全隐患治理

年内完成竣工验收

完善景区道路环境，提升游客体验。

确保景区道路绝对安全，保障游客人生财产安全。

及时排除和治理好景区道路安全隐患及地质灾害，确保景区道路全年畅通无阻。

南大门内旅游公路路面改善

交通局

项目总计2462万，2018年预算已安排项目前期费用50万，建设费用由管委会分摊30%，2019年项目预算共计724万。

根据黄山市发展和改革委员会文件《黄山市发展改革委员会关于黄山景区南大门内旅游公路路面改善工程立项批复》（黄发改社会[2017]44号）

交通局

2年

724

2020

改善旅游交通环境，提升旅游交通品质

2019年开始进行施工招标，同年完成路面主体工程施工，2020年全面完工并通过验收。

完善景区道路环境，提升游客体验。

提升游客旅游体验，优化服务质量，提升经济效益。

改善景区旅游公路路面环境，提升黄山风景区旅游交通品质，提升旅游交通安全性

温泉派出所修缮建设

公安局

温泉派出所常年失修，墙体老化，需要整体翻新

依据《公安派出所正规化建设规范》（公通字[2007]29号），管委会对我局《关于请求管委会收回原交警支队招待所并改建为南大门派出所的请示》（黄景公办【2018】126号）的批复、《安徽省县级公安机关战训基地建设标准》等文件要求。

公安局

1年

2019

提高完善基层站所建设，提高辖区社会面管控能力，

2019年完成项目建设工作

不破坏周边景观环境

保障景区居民及游客人生财产安全

完善我局各项基础设施建设，为全局开展警务训练，执法执勤等工作提供保障，提高民警警务技能，构建和谐警民关系和完善民警社会形象，关注改善民警心理健康等问题；

南大门派出所建设

公安局

南大门派出所搬迁新址，需要推进前期项目建设工作

公安局

1年

140

2019

提高完善基层站所建设，提高辖区社会面管控能力，

2019年完成项目建设工作

不破坏周边环境

保障景区居民及游客人生财产安全

旅游警务现场办案系统

公安局

据上级的相关文件和政策依据，拟在2019年内推进我局旅游警务现场办案系统建设。旅游警务现场办案办公系统100万元（含：①移动办事办案系统（app）1套，60万元；②配套警务通终端70套，35万元；③便携式打印设备20套，5万元）。

1.《2018年全市公安机关科技信息化工作要点（征求意见稿）》
2.《市公共安全视频大数据系统建设工作领导组关于统筹推进黄山市公共安全视频大数据系统（雪亮工程）建设实施方案（办字〔2018〕30号）
3.《全国地市信息技侦达标验收标准》
4.《安徽省技侦工作三年规划》
5.《黄山市公安局关于落实110接处警（巡防）扁平化、可视化应急指挥调度工作的通知》（黄公网传【2017】544号）
6.《黄山市市级单位部分通用资产配置标准（试行）》（黄财国资【2013】275号）
7.《县级公安机关业务装备配备实施标准》

公安局

1年

100

2019

提升办案效率、办案水平

年内完成

无

在旅游警务工作中加快警情调处速度，提升我局刑事技术检验鉴定能力和水平，提高侦察办案、协助救援、突发事件处置等工作效率，提升游客的获得感、满意度，从而提升经济效益。

1.提升社会治理能力、在打造国际化旅游城市中发挥更加重要的支撑和保障作用
2.在旅游警务工作中加快警情调处速度，提升游客的获得感、满意度；提升我局刑事技术检验鉴定能力和水平；提高侦察办案、协助救援、突发事件处置等工作效率
3.提高我局警用装备的配备水平，为我局民警开展旅游警务、执法执勤等工作提供良好的装备保障

雪亮工程

公安局

据上级的相关文件和政策依据，拟在2019年内推进我局公安科技信息化建设（雪亮工程）。雪亮工程一次性建设费用105.97万。

公安局

1年

105.97

2019

提升工作效率、工作水平

年内完成

无

交通执法站建设

交警支队

因诸多客观原因，风景区的交通安全执法服务站建设严重滞后，交警支队向公安局汇报请示后，拟在汤口桥老派出所的位置进行交通安全执法服务站建设。交通执法站建设216万元。（分两个年度实施，2019年安排80万元）

1、《2018年全市公安机关科技信息化工作要点（征求意见稿）》
2、《县级公安机关业务装备配备实施标准》
3、《黄山市市级单位部分通用资产配置标准》（黄材国资【2013】275号）
4、《黄山市公安局交警支队关于深入推进主干公路交通安全防控体系建设的通知》（黄公交【2014】148号）
5、安徽省公安厅关于印发《全省公安机关推进落实公安交管“放管服”改革20项新举措工作方案》的通知（皖公通[2018]51号）

交警支队

2年

2020年

有效提升交警支队道路交通管理工作能力

2020年完成项目建设

不破坏周边环境

更好地维护汤口地区交通秩序，有效提升游客旅游体验，提高游客满意度，从而提升经济效益。

更好地维护汤口地区交通秩序，有效提升交警支队道路交通管理工作能力。

集成指挥平台建设

交警支队

根据景区目前面临的紧迫的交通状况，交警集成指挥平台建成后，将在第一时间为缓解大客流大车流所造成的道路拥堵提供科学的决策依据。集成指挥平台建设共需58.7万元。

交警支队

1年

58.7

2019年

为缓解大客流大车流所造成的道路拥堵提供科学的决策依据

年内完成

无

用科技手段预防和分析道路拥堵情况，有效减少道路拥堵情况的发生，提升游客旅游体验，提高游客满意度，从而提升经济效益。

用科级手段预防和分析道路拥堵情况，有效减少道路拥堵情况的发生。拥堵发生后，平台将在第一时间为缓解大客流大车流所造成的道路拥堵提供科学的决策依据。从而有效提升交警支队道路交通管理工作能力。

（二）机关运行经费。

2019年黄山风景区管委会（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计1,383.87万元，占年初预算数的3.0%，比2018年预算增加488.77万元，增加原因主要是按照省市相关规定重新修订基本支出定额标准。机关运行经费主要包括基本支出中的办公费、邮电费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、会议费、公务招待费等。“机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和资源保护项目支出及专项业务费支出。

（三）政府采购情况。

2019年黄山管委会及所属各单位政府采购预算总额1601.2万元，其中：政府采购货物预算505.2万元，政府采购服务预算1096万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，黄山风景区管委会所属各预算单位在编车辆116辆，其中，局级领导干部用车1辆、一般公务用车36辆、一般执法执勤用车65辆、特种专业技术用车8辆、其他用车6辆。单位价值10万元以上通用设备86台（套），单位价值50万元以上通用设备14台（套），无单位价值100万元以上专用设备。

2019年部门预算安排购置公务用车2辆，购置费32.0万元，其中：执法执勤用车2辆。

第四部分名词解释

一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他缴库非税收入：主要包括景区门票收入、国有资源有偿使用费收入等。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、过路过桥费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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索引号：	003145897/201901-00053	信息分类：	部门预算情况 / 财政、金融、审计
发布机构：	黄山风景区管理委员会	发文日期：
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名称：	黄山风景区管委会2019年度部门预算
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黄山风景区管委会2019年度部门预算

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