OA办公

信息公开 > 信息公开目录 > 信息浏览

索 引  号: 003145897/201809-00081 信息分类: 部门决算情况 / 财政、金融、审计
发布机构: 黄山风景区管理委员会 发文日期:
生效日期: 废止日期:
信息格式: 生命周期:
名       称: 黄山风景区管理委员会2017年部门决算的情况说明及表格
关 键  词: 发布文号:

黄山风景区管理委员会2017年部门决算的情况说明及表格

发布机构:    黄山风景区管理委员会     发布时间:2018-09-17 11:02:52     信息来源:黄山管委会     浏览次数:1135

【字体:

黄山风景区管理委员会2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

20189

 

目 录

 

第一部分 黄山风景区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山风景区管理委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

一、财政拨款

二、其他缴库非税收入

三、基本支出

四、项目支出

五、“三公”经费

六、机关运行经费

 

 

黄山风景区管理委员会2017年部门决算情况

 

第一部分 黄山风景区管理委员会概况

一、 部门职责

黄山风景区管理委员会在黄山市人民政府领导下,负责风景名胜区的保护、利用和统一管理工作。其主要职责:

1、保护风景名胜资源、自然和文化生态环境;

2、组织实施风景名胜区规划,合理利用风景名胜资源;

3、建设、管理和维护基础设施及其他公共设施,改善游览服务条件;

4、负责封山育林、植树绿化、护林防火、水土保持、生物多样性保护、有害生物防控和防灾减灾工作;

5、做好爱护黄山、保护黄山的宣传教育工作;

6、负责建设、旅游、交通、卫生、水资源、环境保护、文化市场、安全生产、社会治安、民族宗教事务、食品药品安全等管理工作;

7、编制和实施相关的应急预案;

8、管理与风景名胜区保护有关的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,黄山风景区管理委员会2017年度部门决算包括:管委会本级决算,与预算比较,未增减户。详细情况见下表:

序号

单位名称

1

黄山风景区管理委员会本级

 

第二部分 黄山风景区管理委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计41927.95万元,支出总计41927.95万元(含年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加711.35万元,增长1.7%,主要原因:一是索道调价资源有偿使用费收入较上年有所增长;二是增加了资源保护项目支出的安排。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计41927.95万元,其中:上级补助收入2718.41万元,占6.48%;事业收入38853.58万元,占92.67%;经营性收入315.21万元,占0.75%;其他收入40.75万元,占0.1%        

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计36356.90万元,其中:基本支出18001.73万元,占49.5%;项目支出17328.94万元,占47.7%,经营支出1026.23万元,占2.8%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计41612.74万元,支出总计41612.74万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加713.45万元,增长1.7%,增长的主要原因:一是索道调价资源有偿使用费收入较上年有所增长;二是增加了资源保护项目支出的安排。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入41612.74万元,占本年收入的99.2%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加713.45万元,增长1.7%。主要原因是索道调价资源有偿使用费收入较上年有所增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出35330.67万元,占本年支出的84.9%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1334.47万元,减幅3.6%。主要原因:一是对企事业单位补贴有所下降;二是商品和服务支出略有下降。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出35330.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3918.80万元,占11.09%;公共安全(类)支出5432.96万元,占15.38%科学技术(类)支出446.77万元,占1.26%文化体育与传媒(类)支出558.07万元,占1.58%社会保障和就业(类)支出2700.45万元,占7.64%农林水(类)支出6194.21万元,占17.53%住房保障(类)支出1389.65万元,占3.93%医疗卫生与计划生育(类)支出1339.52万元,占3.79%节能环保(类)支出1293.47万元,占3.66%城乡社区(类)支出1441.30万元,占4.08%交通运输(类)支出1395.44万元,占3.95%商业服务业(类)等支出9220.03万元,占26.10%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42797.0万元,支出决算为35330.67万元,完成年初预算的82.6%。决算数小于预算数的主要原因: 一是农林水支出;二是交通运输支出;三是商业服务业支出小于预算数。其中基本支出18001.73万元,占50.9%;项目支出17328.94万元,占49.1%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出年初预算为4138.37万元,支出决算为3918.80万元,完成年初预算的94.7%

2.公共安全支出年初预算为5556.74万元,支出决算为5432.96万元,完成年初预算的97.8%

3.科学技术支出年初预算为593.7万元,支出决算为446.77万元,完成年初预算的75.3%

4. 文化体育与传媒支出年初预算为692.46万元,支出决算为558.07万元,完成年初预算的80.1%

5.社会保障和就业支出年初预算为3078.57万元,支出决算为2700.45万元,完成年初预算的87.7%

6. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为1434.69万元,支出决算为1339.52万元,完成年初预算的93.4%

7. 节能环保支出年初预算为588.82万元,支出决算为1293.47万元,完成年初预算的219.7%。决算数大于预算数的主要原因是:一是新增北海污水处理改建工程项目支出400万元,二是西海垃圾中转站项目支出125.6万元。

8. 城乡社区支出年初预算为1544.01万元,支出决算为1441.3万元,完成年初预算的93.4%

9. 农林水支出年初预算为7594.22万元,支出决算为6194.21万元,完成年初预算的81.6%。决算数小于预算数的主要原因是:本年安排的防汛抗旱基础设施、防火水网水池及仓库建设维护未完工结算。

10.交通运输支出年初预算为3256.76万元,支出决算为1395.44万元,完成年初预算的42.8%。决算数小于预算数的主要原因是:本年安排的景区内旅游公路路面改造项目预算1200万元,未批复实施。

11.商业服务业等支出年初预算为12778.07万元,支出决算为9220.03万元,完成年初预算的72.2%。决算数小于预算数的主要原因是:本年安排的天海地段环境整治、入胜亭地段环境整治等服务设施项目正在施工中。

12. 住房保障支出年初预算为1540.59万元,支出决算为1389.65万元,完成年初预算的90.2%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出18001.73万元,其中:人员经费16642.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费1359.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黄山风景区管理委员会2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度黄山风景区管理委员会机关运行经费1359.31万元,比2016年减少119.41万元,下降8.08%,主要原因是深入贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,厉行节约反对浪费。

(二)政府采购支出情况。

2017年度黄山风景区管理委员会采购支出总额1125.12元,全部为政府采购货物支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,黄山风景区管理委员会共有车辆118 辆,其中:大客车8辆,一般公务用车64辆,执法及业务保障用车38辆、专业技术用车5 辆、其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备14台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,2017年,黄山风景区管理委员会按照指向明确、合理可行的原则,对7个300万元以上的项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金4699.4万元,占项目预算总额的27.12%

第三部分 名词解释

一、财政拨款:指由省市财政安排的财政拨款数。

二、其他缴库非税收入:主要包括景区门票收入、国有资源有偿使用费收入等。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

四、项目支出: 指用于完成风景资源保护提升、特定的工作任务和其他项目支出等,包括编入部门预算的单位滚动项目。

五、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费:指部门的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行及维护费、差旅费、会议费、因公出国(境)费、公务接待费。


主管单位:黄山市人民政府办公厅    主办单位:黄山风景区管理委员会    
电话:0559-5580327 Email:huangshangov@163.com
皖公网安备 34100002000108号  皖ICP备19012426号-1  网站标识码:3410000051

服务导向

服务导向

咨询热线

电子商务热线:
400-8899808